老師；您好\r\n我們企業(yè)購(gòu)入了二手車(chē)車(chē)輛， 當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在處理這個(gè)二手車(chē)可...134****0852提問(wèn)
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如果能取得可抵扣專(zhuān)用 發(fā)票 但是你們沒(méi)有取得，必須按13%，可以現(xiàn)在去補(bǔ)開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。只有從二手車(chē)市場(chǎng)買(mǎi)入的二手車(chē)再轉(zhuǎn)售才可以按簡(jiǎn)易征稅。你們從原來(lái)車(chē)輛的一手納稅人買(mǎi)入的話(huà)，可以和對(duì)方 要專(zhuān)用 發(fā)票的。
老師，你好，我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的，原來(lái)我們都是統(tǒng)一預(yù)收，分期分?jǐn)偟氖杖�，現(xiàn)在根據(jù)...137****9046提問(wèn)
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1、你是對(duì)的。收入分期確認(rèn)，但增值稅不再按分期分?jǐn)偵陥?bào)，需按“孰先原則”確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，一次性申報(bào)全部預(yù)收款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的增值稅，而非在預(yù)收款項(xiàng)到賬時(shí)直接申報(bào)-根據(jù)財(cái)稅2026年第13號(hào)公告第四條第（二）項(xiàng)明確規(guī)定，納稅人銷(xiāo)售服務(wù)（...
老師什么時(shí)候能更新出一整套的關(guān)于最新的人力資源勞務(wù)派遣的增值稅還有賬務(wù)處理課程呢6688提問(wèn)
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盡快吧。增值稅法、實(shí)施條例及系列政策全解 http://www.n6259.cn/coursedetail/147 這個(gè)課程第10節(jié)講到一些相關(guān)內(nèi)容了
老師，企業(yè)貸款購(gòu)入30萬(wàn)車(chē)一輛，根據(jù)最新增值稅法可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎151****5082提問(wèn)
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過(guò)年好！根據(jù)最新增值稅法，貸款利息仍然暫不能抵扣。但是車(chē)輛是可以抵扣的。
白老師，取得3%農(nóng)產(chǎn)品數(shù)電專(zhuān)票，如何抵扣9%，附表2如何填寫(xiě)申報(bào)137****6223提問(wèn)
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無(wú)需填寫(xiě)第 2 欄 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”（該欄用于按票面稅額抵扣的專(zhuān)票），應(yīng)將數(shù)據(jù)填入特定欄次，分基礎(chǔ)抵扣和加計(jì)抵扣兩種情形： 1、常規(guī)用途（用于生產(chǎn) 9% 稅率貨物或其他應(yīng)稅項(xiàng)目）：僅需填寫(xiě)第 6 欄 “農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)...
老師，發(fā)票勾選里的“不抵扣勾選”在什么情況下使用。它跟抵扣勾選后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有何...137****6223提問(wèn)
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"不抵扣勾選" 是簡(jiǎn)化版的 "不抵扣" 操作，適合已確定不抵扣的發(fā)票，比如如確定用于員工福利的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)；而 "抵扣后轉(zhuǎn)出" 則保留了靈活性，適合不確定用途或后期可能變化的情況。你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇，確保稅務(wù)合規(guī)！
老師銷(xiāo)售伴生礦含金是否免增值稅、資源稅？如果免稅的話(huà)，需要向稅務(wù)提供什么檢測(cè)報(bào)告...130****8670提問(wèn)
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根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于黃金稅收政策問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2002〕142 號(hào)），黃金生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位銷(xiāo)售 黃金礦砂（含伴生金） 免征增值稅。這里的 “伴生金” 是指從非黃金礦產(chǎn)品、冶煉中間產(chǎn)品等原料中提煉的黃金，例如在銅礦、鐵礦等主...
老師，銀行貸款要求有第三方擔(dān)保，我們付給擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，如果開(kāi)具的是專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)...130****8670提問(wèn)
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納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等費(fèi)用，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。而企業(yè)支付給第三方擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，不屬于貸款服務(wù)，也不屬于向貸款方支付的與貸款直接相關(guān)的費(fèi)用，屬于購(gòu)買(mǎi)...
關(guān)于房開(kāi)企業(yè)抵減可以抵減增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的問(wèn)題，一個(gè)項(xiàng)目 成本核算對(duì)象是住宅和寫(xiě)字...579096提問(wèn)
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關(guān)于房開(kāi)企業(yè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算，核心在于準(zhǔn)確確定**可抵減的土地成本，需結(jié)合項(xiàng)目分?jǐn)傄?guī)則和銷(xiāo)售比例分步計(jì)算。回答不開(kāi) 你加老師吧
老師，請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)勞務(wù)成本是有哪些方面構(gòu)成的102833提問(wèn)
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這個(gè)問(wèn)題不是個(gè)會(huì)計(jì)問(wèn)題，你可以和公司從事本項(xiàng)業(yè)務(wù)的一線(xiàn)人員去討論下，在從事勞務(wù)中，除了人工費(fèi)，還有什么消耗。
老師，我們公司領(lǐng)導(dǎo)希望我做表格出具企業(yè)稅務(wù)預(yù)警指標(biāo)，請(qǐng)問(wèn)具體有哪些指標(biāo)呢？ 目前...178****6268提問(wèn)
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關(guān)于這個(gè)話(huà)題，我們這邊確實(shí)沒(méi)有作過(guò)整理。你可以從網(wǎng)絡(luò)或其他途徑查詢(xún)一下。有很多老師作過(guò)這個(gè)專(zhuān)題。
請(qǐng)問(wèn)如果出口有一個(gè)產(chǎn)品視同內(nèi)銷(xiāo)征稅 我們想自己承擔(dān)銷(xiāo)項(xiàng)稅金 貸方為應(yīng)交稅金 那借方...137****1626提問(wèn)
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即使視同內(nèi)銷(xiāo)，也有對(duì)應(yīng)科目。或者是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用（自己承擔(dān)的話(huà)），或者是計(jì)入應(yīng)收賬款（對(duì)方承擔(dān)的話(huà)）。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，不生產(chǎn)塑料袋的生產(chǎn)企業(yè)可以開(kāi)塑料袋的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù)嗎？134****2501提問(wèn)
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貨源從那里來(lái)的呢？如果是你們采購(gòu)的再轉(zhuǎn)賣(mài)是可以開(kāi)具的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
銷(xiāo)售電梯并安裝，是開(kāi)13%電梯費(fèi) 9%安裝費(fèi) 還是開(kāi)建筑服務(wù)9%（包工包料） 471315提問(wèn)
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根據(jù)總局公告 2018 年第 42 號(hào)，納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)或外購(gòu)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額，安裝服務(wù)可按甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（3%）。所以，若已分別核算設(shè)備與安裝服務(wù)，電梯開(kāi)13，安裝服務(wù)可選擇 9% 或...
明年起施行的新增值稅法視同交易中，有兩點(diǎn)不明白：（1）代銷(xiāo)的委托方本來(lái)就是銷(xiāo)售，...138****6777提問(wèn)
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1、需要的 2、對(duì)外投資和分配不屬于 “無(wú)償轉(zhuǎn)讓”，需按有償交易計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。對(duì)外贈(zèng)送屬于 “無(wú)償轉(zhuǎn)讓”，需視同應(yīng)稅交易繳納增值稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，您好！a、b公司都是一般納稅人，a公司向b公司結(jié)算工程分包款項(xiàng)，因b公司有2%增...502671提問(wèn)
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沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，就是只因?yàn)槎愗?fù)就非要交稅，有些機(jī)械，呵呵。稅負(fù)不是國(guó)家政策。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，您好，我想咨詢(xún)一下，他現(xiàn)在是稻谷收購(gòu)企業(yè)，然后進(jìn)行烘干進(jìn)行銷(xiāo)售，進(jìn)項(xiàng)稅額為...152****0045提問(wèn)
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納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)范圍的納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，按照核定扣除管理辦法規(guī)定計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，其他農(nóng)產(chǎn)品仍然可以計(jì)算抵扣。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問(wèn)下外貿(mào)企業(yè)有一批幾年前采購(gòu)的貨物，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了退稅勾選。貨只出...151****5220提問(wèn)
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1、未出口的部分可作視同內(nèi)銷(xiāo)處理，借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、退稅勾選的是一張發(fā)票，其中未退稅的部分操作出轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)手續(xù)后可以轉(zhuǎn)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 這一步先作再作第一步。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您...
老師，我是代建公司，現(xiàn)在有一個(gè)改造工程項(xiàng)目，產(chǎn)權(quán)單位和財(cái)政各承擔(dān)50%的費(fèi)用。財(cái)政...peng2m提問(wèn)
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對(duì)于代建的問(wèn)題感覺(jué)不好處理，你可以加老師個(gè)人微信交流。
企業(yè)在電商平臺(tái)銷(xiāo)售，企業(yè)需要給電商平臺(tái)開(kāi)票嗎？然后電商平臺(tái)再給消費(fèi)者開(kāi)票？188****2474提問(wèn)
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一般平臺(tái)只收服務(wù)費(fèi)，至于銷(xiāo)售發(fā)票還是要企業(yè)開(kāi)具給消費(fèi)者或作無(wú)票收入。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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