公司這個(gè)月盈利，以前1-4月都虧損，那這個(gè)月我需要計(jì)提所得稅么182****7202提問
大白菜回答：
感謝提問！去看下所得稅的課程，所得稅在季度申報(bào)月份計(jì)提。
你好，我想請問下每年的第4期的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅，匯算清繳后如果要補(bǔ)的企...159****1874提問
大白菜回答：
感謝提問！季度所得稅 在所屬期3、6、9、12月分計(jì)提。匯算清繳在處理所屬期申報(bào)計(jì)提
私車公用，稅務(wù)如何處理問題180****3550提問
大白菜回答：
感謝提問！ 簽訂私車公用租賃協(xié)議，代開租賃費(fèi)發(fā)票。
年度匯繳清算的那些收入，成本，期間費(fèi)用的數(shù)據(jù)，是不是匯集了12個(gè)月的數(shù)據(jù)來填的呢？443368提問
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感謝提問！根據(jù)上年12月份利潤表 數(shù)據(jù)填寫。
請問2017年收到的2016年小微企業(yè)融資費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼，對匯算清繳有什么特殊規(guī)定嗎？是計(jì)...138****1808提問
大白菜回答：
感謝提問！詳情看官網(wǎng)課程 企業(yè)所得稅 第七節(jié) 里面關(guān)于財(cái)政資金的填報(bào)。
2017年繳納的增值稅滯納，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎，該填那張表，我已經(jīng)申報(bào)了...529681提問
大白菜回答：
感謝提問！稅收行政性罰款和稅收滯納金，不可以稅前扣除。滯納金的金額很大么？資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么錯(cuò)的？
老師您好，財(cái)稅《2018》51號那個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的比例，今年的匯算清繳就可以按照8%扣除...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！實(shí)施從2018.1.1開始，匯算清繳調(diào)整是2018年度。
匯算清繳中的業(yè)費(fèi)招待費(fèi)按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%孰低，想請教一下銷售收入...130****3776提問
大白菜回答：
感謝提問！銷售收入包含視同銷售收入，是調(diào)整后的。
老師您好，我們?nèi)ツ赀�有一些成本票，到現(xiàn)在還沒拿到，匯算清繳馬上要結(jié)束了，請問一下...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！匯算清繳以后發(fā)票到的 稅后利潤扣除，不能稅前扣除。
老師，建筑行業(yè)現(xiàn)場施工工人工資沒有購買社保也未申報(bào)個(gè)稅，平時(shí)以勞務(wù)班組提供的工資...680093提問
大白菜回答：
感謝提問！如果沒有申報(bào) 或沒有代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 是不能稅前扣除的。
老師，人工費(fèi)是以工資單入賬沒有發(fā)票，匯算清繳是要扣除嗎680093提問
大白菜回答：
感謝提問！合理真實(shí)工資入賬是允許稅前扣除的
請問：房地產(chǎn)行業(yè)的所得稅預(yù)交時(shí)需要考慮彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？（企業(yè)還未結(jié)轉(zhuǎn)收入和...辰辰提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是和匯算清繳虧算彌補(bǔ)相關(guān)的。
老師你好！匯算清繳時(shí)查到的無票收入怎樣處理，在哪填表，賬務(wù)怎樣處理？015709提問
大白菜回答：
感謝提問！無票收入 要做未開票收入，沒有做賬申報(bào)的 在匯算清繳之前 要補(bǔ)申報(bào)繳納增值稅。
老師您好，我咨詢一下，我公司有個(gè)固定資產(chǎn)去年年中清理了，請問這個(gè)固定資產(chǎn)在做匯算...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！你賬務(wù)沒有處理么，這個(gè)匯算清繳需要填寫的。
老師您好，我咨詢一下，財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的手續(xù)費(fèi)和季度銀行結(jié)息，在做匯算清繳的時(shí)候，填...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！ 在期間費(fèi)用 表 財(cái)務(wù)費(fèi)用 填寫。
老師，之前的會計(jì)固定資產(chǎn)折舊都沒有殘值，電腦的固定資產(chǎn)折舊沒到三年全部計(jì)提折舊完...135****4085提問
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感謝提問！ 固定資產(chǎn)金額非常大么
最近申報(bào)年度所得稅，企業(yè)成立兩年了未開始正式經(jīng)營，無收入，有費(fèi)用，有房產(chǎn)稅和土地...小滿提問
大白菜回答：
感謝提問！ 企業(yè)成立為經(jīng)營的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi) 可以選擇在企業(yè)盈利當(dāng)年匯算清繳一次扣除 或 匯算清繳分三年扣除 。如實(shí)及時(shí)入賬對企業(yè)最有利。
教師有關(guān)長期股權(quán)投資的課有嗎？小叮當(dāng)提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有關(guān)于 長期股權(quán)投資的課程
老師好，關(guān)于匯算清繳有兩筆業(yè)務(wù)咨詢：1）2017年底多暫估材料60萬，要調(diào)增利潤60萬，...139****1464提問
大白菜回答：
感謝提問！ 第一個(gè) 賬載 60 調(diào)整后 是利潤總額增加60萬 第二個(gè) 執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 跨年費(fèi)用直接在2018年處理 第三個(gè)
老師好，關(guān)于匯算清繳有兩筆業(yè)務(wù)咨詢：1）2017年底多暫估材料60萬，要調(diào)增利潤60萬，...139****1464提問
大白菜回答：
感謝提問！1.是的 2.你是執(zhí)行的什么會計(jì)準(zhǔn)則
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