老師您好，我咨詢一下，我公司有個(gè)固定資產(chǎn)去年年中清理了，請(qǐng)問這個(gè)固定資產(chǎn)在做匯算清繳的時(shí)候，還需要在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)這張表里面體現(xiàn)嗎？如果填進(jìn)去了，就出現(xiàn)強(qiáng)制信息說年末的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)原值和匯算的資產(chǎn)折舊、攤銷納稅明細(xì)表不一致，如果不填進(jìn)去，這臺(tái)清理的機(jī)器當(dāng)年的折舊額怎么體現(xiàn)呢？
問題分類：企業(yè)所得稅類 閱讀量：2616 153****0681 發(fā)表于：2018/4/25 12:52:00
解答
大白菜老師 回復(fù)于：2018/4/25 16:57:00
感謝提問！你賬務(wù)沒有處理么，這個(gè)匯算清繳需要填寫的。我要提問題
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