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你好，我想請問下每年的第4期的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅，匯算清繳后如果要補的企業(yè)所得稅，分別怎么做分錄，分別在哪個月份做分錄？

問題分類：企業(yè)所得稅類 閱讀量：2265 159****1874 發(fā)表于：2018/6/12 0:11:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于：2018/6/12 18:15:00

感謝提問！季度所得稅 在所屬期3、6、9、12月分計提。匯算清繳在處理所屬期申報計提