公司這個月盈利，以前1-4月都虧損，那這個月我需要計提所得稅么182****7202提問
大白菜回答：
感謝提問！去看下所得稅的課程，所得稅在季度申報月份計提。
你好，我想請問下每年的第4期的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅，匯算清繳后如果要補的企...159****1874提問
大白菜回答：
感謝提問！季度所得稅 在所屬期3、6、9、12月分計提。匯算清繳在處理所屬期申報計提
私車公用，稅務(wù)如何處理問題180****3550提問
大白菜回答：
感謝提問！ 簽訂私車公用租賃協(xié)議，代開租賃費發(fā)票。
年度匯繳清算的那些收入，成本，期間費用的數(shù)據(jù)，是不是匯集了12個月的數(shù)據(jù)來填的呢？443368提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)上年12月份利潤表 數(shù)據(jù)填寫。
請問2017年收到的2016年小微企業(yè)融資費用財政補貼，對匯算清繳有什么特殊規(guī)定嗎？是計...138****1808提問
大白菜回答：
感謝提問！詳情看官網(wǎng)課程 企業(yè)所得稅 第七節(jié) 里面關(guān)于財政資金的填報。
2017年繳納的增值稅滯納，在企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎，該填那張表，我已經(jīng)申報了...529681提問
大白菜回答：
感謝提問！稅收行政性罰款和稅收滯納金，不可以稅前扣除。滯納金的金額很大么？資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么錯的？
老師您好，財稅《2018》51號那個職工教育經(jīng)費的比例，今年的匯算清繳就可以按照8%扣除...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！實施從2018.1.1開始，匯算清繳調(diào)整是2018年度。
匯算清繳中的業(yè)費招待費按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%孰低，想請教一下銷售收入...130****3776提問
大白菜回答：
感謝提問！銷售收入包含視同銷售收入，是調(diào)整后的。
老師您好，我們?nèi)ツ赀�有一些成本票，到現(xiàn)在還沒拿到，匯算清繳馬上要結(jié)束了，請問一下...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！匯算清繳以后發(fā)票到的 稅后利潤扣除，不能稅前扣除。
老師，建筑行業(yè)現(xiàn)場施工工人工資沒有購買社保也未申報個稅，平時以勞務(wù)班組提供的工資...680093提問
大白菜回答：
感謝提問！如果沒有申報 或沒有代開勞務(wù)費發(fā)票 是不能稅前扣除的。
老師，人工費是以工資單入賬沒有發(fā)票，匯算清繳是要扣除嗎680093提問
大白菜回答：
感謝提問！合理真實工資入賬是允許稅前扣除的
請問：房地產(chǎn)行業(yè)的所得稅預(yù)交時需要考慮彌補以前年度的虧損嗎？（企業(yè)還未結(jié)轉(zhuǎn)收入和...辰辰提問
大白菜回答：
感謝提問！這個彌補以前年度虧損是和匯算清繳虧算彌補相關(guān)的。
老師你好！匯算清繳時查到的無票收入怎樣處理，在哪填表，賬務(wù)怎樣處理？015709提問
大白菜回答：
感謝提問！無票收入 要做未開票收入，沒有做賬申報的 在匯算清繳之前 要補申報繳納增值稅。
老師您好，我咨詢一下，我公司有個固定資產(chǎn)去年年中清理了，請問這個固定資產(chǎn)在做匯算...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！你賬務(wù)沒有處理么，這個匯算清繳需要填寫的。
老師您好，我咨詢一下，財務(wù)費用里面的手續(xù)費和季度銀行結(jié)息，在做匯算清繳的時候，填...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！ 在期間費用 表 財務(wù)費用 填寫。
老師，之前的會計固定資產(chǎn)折舊都沒有殘值，電腦的固定資產(chǎn)折舊沒到三年全部計提折舊完...135****4085提問
大白菜回答：
感謝提問！ 固定資產(chǎn)金額非常大么
最近申報年度所得稅，企業(yè)成立兩年了未開始正式經(jīng)營，無收入，有費用，有房產(chǎn)稅和土地...小滿提問
大白菜回答：
感謝提問！ 企業(yè)成立為經(jīng)營的費用計入開辦費 可以選擇在企業(yè)盈利當(dāng)年匯算清繳一次扣除 或 匯算清繳分三年扣除 。如實及時入賬對企業(yè)最有利。
教師有關(guān)長期股權(quán)投資的課有嗎？小叮當(dāng)提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有關(guān)于 長期股權(quán)投資的課程
老師好，關(guān)于匯算清繳有兩筆業(yè)務(wù)咨詢：1）2017年底多暫估材料60萬，要調(diào)增利潤60萬，...139****1464提問
大白菜回答：
感謝提問！ 第一個 賬載 60 調(diào)整后 是利潤總額增加60萬 第二個 執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 跨年費用直接在2018年處理 第三個
老師好，關(guān)于匯算清繳有兩筆業(yè)務(wù)咨詢：1）2017年底多暫估材料60萬，要調(diào)增利潤60萬，...139****1464提問
大白菜回答：
感謝提問！1.是的 2.你是執(zhí)行的什么會計準(zhǔn)則
僅限付費會員提問
您的問題會有相關(guān)財稅專家解答
