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大白菜回答：

關于這個話題，我們這邊確實沒有作過整理。你可以從網絡或其他途徑查詢一下。有很多老師作過這個專題。

大白菜回答：

根據總局公告 2018 年第 42 號，納稅人銷售自產或外購機器設備的同時提供安裝服務，應分別核算貨物和建筑服務的銷售額，安裝服務可按甲供工程選擇適用簡易計稅方法（3%）。所以，若已分別核算設備與安裝服務，電梯開13，安裝服務可選擇 9% 或...

大白菜回答：

1、需要的 2、對外投資和分配不屬于 “無償轉讓”，需按有償交易計算銷項稅額。對外贈送屬于 “無償轉讓”，需視同應稅交易繳納增值稅。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

大白菜回答：

沒風險，就是只因為稅負就非要交稅，有些機械，呵呵。稅負不是國家政策。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

大白菜回答：

納入農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍的納稅人購進農產品，按照核定扣除管理辦法規(guī)定計算進項稅額，其他農產品仍然可以計算抵扣。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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1、未出口的部分可作視同內銷處理，借營業(yè)外支出 貸庫存商品和應交稅費-應交增值稅-銷項稅 2、退稅勾選的是一張發(fā)票，其中未退稅的部分操作出轉內銷手續(xù)后可以轉作進項稅抵扣 這一步先作再作第一步。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您...

大白菜回答：

對于代建的問題感覺不好處理，你可以加老師個人微信交流。

大白菜回答：

一般平臺只收服務費，至于銷售發(fā)票還是要企業(yè)開具給消費者或作無票收入。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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不可以呢。用于個人消費的進項不得抵扣。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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這個不確定呢，感覺能代開，可以問下本地稅局。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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可以在電子稅務局執(zhí)行更正申報功能。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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小規(guī)模企業(yè)考核是否轉一般納稅人，根據申報期限定：按季度報稅的，考核連續(xù)4個季度的金額；按月報稅的，考核連續(xù)12個月的銷售金額。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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如果你們沒有勾選 ，對方開紅票時也沒有選擇對方已 抵扣， 不影響你們的稅金的，也不用轉出。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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目前沒有適用4%的項目，只是報表沒有刪除本行。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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軟件即征即退款，由企業(yè)專項用于軟件產品研發(fā)和擴大再生產并單獨進行核算，可以作為不征稅收入。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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先計入無形資產并攤銷進入管理費用。如果是以后建廠，再將凈值轉入威廠房的原值。如果同時建廠，可以同步計入在建工程。。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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沒有滯留票的說法了，小規(guī)模收到 專用發(fā)票直接計入費用就行。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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不需要填減免稅申報表。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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如果沒開發(fā)票，填在表一的未開具發(fā)票欄。即使產生稅會差異，也不是問題。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。