您好老師，我們單位是一家批發(fā)銷售經(jīng)貿(mào)公司，給礦上銷售各類雜品。本次招標(biāo)對(duì)方客戶有...139****2015提問
大白菜回答：
你單位銷售的電動(dòng)三輪車應(yīng)屬于機(jī)動(dòng)車范疇，需開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票必須通過增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的機(jī)動(dòng)車開票模塊開具，且僅允許機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)、授權(quán)經(jīng)銷企業(yè)及其他機(jī)動(dòng)車貿(mào)易商使用。你單位作為普通批發(fā)銷售公司，若未...
免費(fèi)的樣品出口不收匯如何做賬？238951提問
大白菜回答：
https://mp.weixin.qq.com/s/lJYx284Dl6FWt1yZ7gRJbw 親看下這個(gè)文章，有詳細(xì)的多情形的介紹。
老師，請(qǐng)問下外貿(mào)企業(yè)有一批貨的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)做了退稅勾選確認(rèn)，這批貨出口了一部分，另外...151****5220提問
大白菜回答：
另一部分沒有出口，進(jìn)項(xiàng)作得是退稅勾選不是抵扣勾選，所以你們可以將這一部分進(jìn)項(xiàng)作出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)后重新抵扣，而r報(bào)廢的部分稅局不認(rèn)可需要視同銷售的話可以用于抵減銷項(xiàng)稅。如果你們的報(bào)廢不是非正常損失，稅局也認(rèn)為不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，...
老師，客戶的營(yíng)業(yè)范圍是批發(fā)、零售:木材、模板、裝潢材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)...467639提問
大白菜回答：
營(yíng)業(yè)范圍不重要，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。如果松木樁屬于林產(chǎn)品或初級(jí)加工林產(chǎn)品，可以開9%的稅率。如果是精加工則開13%稅率 的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師新版電子稅務(wù)局出口退稅實(shí)操能不能出個(gè)操作教程Y提問
大白菜回答：
親，生產(chǎn)企業(yè)的已經(jīng)錄制并上傳至4-3最后一節(jié)，外貿(mào)企業(yè)的已經(jīng)錄制完畢正在修改中預(yù)計(jì)節(jié)后馬上上傳。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，工程范圍內(nèi)吊裝、登高車作業(yè)。配備對(duì)應(yīng)的人員進(jìn)行工作的，算是服務(wù)6%稅點(diǎn)，還是...467639提問
大白菜回答：
個(gè)人觀點(diǎn)因?yàn)槭枪こ谭⻊?wù)背景，選擇建筑服務(wù)較好，建議再與稅局溝通下。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問老師，分包修路的包工頭以自然人的名義到稅局代開“工程服務(wù)”增值稅普通發(fā)票總額...158****3535提問
大白菜回答：
限額沒有政策，但應(yīng)該有合理性。如果跨縣市了，應(yīng)該在工程服務(wù)發(fā)生地當(dāng)?shù)囟惥执_發(fā)票。其他個(gè)人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，不適用本辦法。也就是個(gè)人不需要。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問老師，出口企業(yè)如何填寫先進(jìn)制造企業(yè)增值稅加計(jì)扣除5%，增值稅附表四，如何填寫數(shù)...138****0471提問
大白菜回答：
就是先計(jì)算能抵減的5%，這是應(yīng)抵減金額；如果本月應(yīng)交增值稅大于這個(gè)數(shù)據(jù)，是實(shí)際抵減額額是這個(gè)數(shù)據(jù)，余額為0 ；如果本月應(yīng)交增值稅小于這個(gè)數(shù)據(jù)，按實(shí)際抵減填寫，余額為差額。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂...
老師，有個(gè)問題請(qǐng)教下 我們7月份有2筆業(yè)務(wù)（一筆加工費(fèi)、一筆購銷），7月份還是小規(guī)...085083提問
大白菜回答：
按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，應(yīng)該在收入確認(rèn)的時(shí)間進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn)，不可提前結(jié)轉(zhuǎn)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問老師怎樣才能打印課件內(nèi)容？555522提問
大白菜回答：
下載到 電腦后打印即可，親！ 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問下申報(bào)工資是申報(bào)的工資總額還是實(shí)發(fā)工資663912提問
大白菜回答：
工資總額。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師21年有個(gè)服務(wù)費(fèi)，因?qū)Ψ皆蚝贤K止，給我們退款，21年發(fā)票已開。今年發(fā)票他已經(jīng)...085083提問
大白菜回答：
可以通過以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。稅務(wù)上應(yīng)根據(jù)對(duì)方開具的發(fā)票處理，如果是專用發(fā)票要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。紅字普通發(fā)票不用作稅務(wù)處理。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
讓對(duì)方開租金發(fā)票，借 銀行存款 1800 銷售費(fèi)用-租金及稅金1200 貸：其他應(yīng)收款3000 ...085083提問
大白菜回答：
你們不是給銷售人員租的么？感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -200 應(yīng)收帳款-外匯賬款 300 貸：銀行存款-美元 100。 現(xiàn)金...137****6311提問
大白菜回答：
如果是調(diào)匯，填匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響；如果是匯率差，可以根據(jù)收款性質(zhì)增加或減少銷售商品產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
企業(yè)遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到上年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，怎么做會(huì)計(jì)分錄，是直接計(jì)入今年的銷售...151****0415提問
大白菜回答：
可以的，親。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們公司已經(jīng)做了計(jì)劃分配率的備案，同一個(gè)手冊(cè)號(hào)下報(bào)關(guān)單有的系統(tǒng)自動(dòng)出計(jì)劃分...158****0618提問
大白菜回答：
核對(duì)下本商品是否非退稅商品！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
個(gè)稅退還的2%手續(xù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要交增值稅么？467639提問
大白菜回答：
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（如果是一般納稅人，使用三級(jí)科目銷項(xiàng)稅）。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師請(qǐng)問一下我們付款給對(duì)方，對(duì)方不開發(fā)票給我們，請(qǐng)問長(zhǎng)期在賬上稅務(wù)查的話稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)...150****3866提問
大白菜回答：
是對(duì)方的，他不開票有偷稅風(fēng)險(xiǎn)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
如果物業(yè)公司購買車位在轉(zhuǎn)賣出去他對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)要求有哪些519207提問
大白菜回答：
個(gè)人感覺是按特不動(dòng)產(chǎn)購入再銷售出去，適用5或9%的稅率，您也可以咨詢下本地稅局。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)教一下，我們單位在2018年修了一個(gè)設(shè)備，當(dāng)時(shí)掛在在建工程科目里，但是因?yàn)榫S...134****2245提問
大白菜回答：
可以！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
