解答
大白菜老師 回復于：2024/7/31 16:59:00
另一部分沒有出口，進項作得是退稅勾選不是抵扣勾選，所以你們可以將這一部分進項作出口轉內銷手續(xù)后重新抵扣，而r報廢的部分稅局不認可需要視同銷售的話可以用于抵減銷項稅。如果你們的報廢不是非正常損失，稅局也認為不需要作進項稅轉出，則原未出口的進項部分直接轉入商品成本后出庫即可。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。大白菜老師 回復于：2024/7/31 16:59:00
另一部分沒有出口，進項作得是退稅勾選不是抵扣勾選，所以你們可以將這一部分進項作出口轉內銷手續(xù)后重新抵扣，而r報廢的部分稅局不認可需要視同銷售的話可以用于抵減銷項稅。如果你們的報廢不是非正常損失，稅局也認為不需要作進項稅轉出，則原未出口的進項部分直接轉入商品成本后出庫即可。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。