老師，請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所的賬務(wù)處理和稅務(wù)相關(guān)的知識(shí)，你這里有相關(guān)的課程嗎？137****1857提問(wèn)
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暫時(shí)沒(méi)有，可以視作服務(wù)業(yè)進(jìn)行處理！
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，查賬征收是否需要進(jìn)行年度匯算清繳？137****1857提問(wèn)
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上年的經(jīng)營(yíng)所得，需要在次年3月31日前辦理匯算清繳
2019年12 中旬付辦公室房租費(fèi)2019年 12 16—2020年6月15日房租12000，沒(méi)有發(fā)票，一年...623101提問(wèn)
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應(yīng)該先下預(yù)付賬款-房租，然后從1月份起按月攤銷(xiāo)計(jì)入費(fèi)用。如果沒(méi)有發(fā)票，可以在2020年匯算清繳時(shí)調(diào)整增加利潤(rùn)。
老師好！我單位是物業(yè)公司，符合三北地區(qū)供暖免增值稅條件，對(duì)于填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)...189****3831提問(wèn)
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直接按免稅收入處理，不用計(jì)提增值稅或銷(xiāo)項(xiàng)稅。無(wú)論 是小規(guī)模還是一般納稅人，都有對(duì)應(yīng)行次的
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅季報(bào)2019年10月—12月，小微免稅額2800元，在20年1月份...137583提問(wèn)
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做在2019年12月
老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，主要是牛羊肉銷(xiāo)售，問(wèn)題一：供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票為：牛肉 10k...風(fēng)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！1、藤椒牛肉和牛肉的區(qū)別是什么營(yíng)業(yè)范圍有沒(méi)有相關(guān)2、分裝過(guò)程中合理?yè)p耗計(jì)入成本。
老師，我想問(wèn)一下別人公路證掛靠我單位每年都需給費(fèi)用，但是個(gè)人無(wú)發(fā)票，怎么辦？183****3567提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！掛靠業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票不好處理。
老師，你好！公司發(fā)生壞賬，之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備，應(yīng)該怎么做賬？是不是直接借記資...151****4040提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)生損失直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要計(jì)提。
你好，一般納稅人，近幾年基本無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，但還有不少庫(kù)存，請(qǐng)教怎樣處理好呢？畢竟如...147****9361提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)沒(méi)有好辦法，原來(lái)可以轉(zhuǎn)小規(guī)模慢慢消化庫(kù)存，現(xiàn)在政策到期，沒(méi)有好的處理辦法了。
老師，您好！我們公司有一個(gè)基本戶(hù)，2個(gè)一般戶(hù)，剛辦理一般戶(hù)的時(shí)候要去哪里備案，不...152****1283提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！辦理一般戶(hù)公司不需要去備案，銀行就給你處理好了。
老師您好，我們是造價(jià)咨詢(xún)有限公司有個(gè)借我們資質(zhì)的要開(kāi)專(zhuān)發(fā)票43萬(wàn)，但款他們?cè)?013年...138****9133提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！掛靠業(yè)務(wù)是違規(guī)的，你這個(gè)業(yè)務(wù)不好處理。
老師麻煩問(wèn)一下個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票有沒(méi)有什么特別的限制哪些可以開(kāi)哪些開(kāi)不了能不能...249870提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！沒(méi)有什么特別的限制，各地代開(kāi)情況不一樣的，有的可以在APP上預(yù)填寫(xiě)，有的需要去稅局填寫(xiě)申請(qǐng)表。
麻煩老師我想問(wèn)一下建筑拆遷拉運(yùn)算貨物運(yùn)輸服務(wù)嗎249870提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！運(yùn)送建筑垃圾，屬于運(yùn)輸服務(wù)。
老師好！我公司年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)有給員工抽獎(jiǎng)發(fā)紅包的獎(jiǎng)勵(lì)！那這部分怎么做賬呢！沒(méi)發(fā)票137****8397提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！年會(huì)發(fā)獎(jiǎng)品，要并入工資繳納個(gè)稅。
你好！老師！我們有一家客戶(hù)銷(xiāo)售額達(dá)到100萬(wàn)以上有返點(diǎn)的！現(xiàn)在年度返點(diǎn)金額達(dá)到11萬(wàn)...137****8397提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！返利可以開(kāi)具紅字發(fā)票。
老師，請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所要交什么稅？137****1857提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！印花稅，增值稅，附加稅，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅等。
老師您好，住宿費(fèi)，加油費(fèi)取得專(zhuān)票，哪種行業(yè)企業(yè)可以抵扣呢？156****6516提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！因公出差住宿，公司名下汽車(chē)加油等取得專(zhuān)票可以抵扣。
老師，個(gè)稅申報(bào)，離職人員怎么去掉，怎么填寫(xiě)了離職日期，還是說(shuō)有一人未申報(bào)，沒(méi)辦法...156****6516提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！要在系統(tǒng)內(nèi)把人員正常變?yōu)榉钦！?/p>
你好！老師！我們有一家客戶(hù)銷(xiāo)售額達(dá)到100萬(wàn)以上有返點(diǎn)的！現(xiàn)在年度盤(pán)點(diǎn)額達(dá)到11萬(wàn)！...137****8397提問(wèn)
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我不太明白盤(pán)點(diǎn)額、開(kāi)紅票、返利的關(guān)系。
納稅人既有出口免抵退又有內(nèi)銷(xiāo)又有軟件即征即退應(yīng)該如何核算？有沒(méi)有案例看下？謝謝老...137****2899提問(wèn)
大白菜回答：
暫時(shí)沒(méi)有案例。先將即征即退的剝離出來(lái)，在一般計(jì)稅項(xiàng)目里有留底的情況下可以退稅，這是思路。
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