你的課件《一般納稅人納稅申報》里，第10題： 公司出租在夸縣（市）外地的一宗不動產(chǎn)...汪會計提問
大白菜回答：
感謝提問！借 銀行 110000 貸 主營業(yè)務收入 100000 應交稅費-增值稅-銷項稅 10000 借 應交稅費-未交增值稅 3000 貸 應交稅費-預繳增值稅 然后 再計提 未交增值稅轉(zhuǎn)出7000。
你的《一般納稅人納稅申報》課件里面有個第8題： 公司發(fā)出商品一批，約定3個月后月底...汪會計提問
大白菜回答：
感謝提問！這個是由納稅義務產(chǎn)生時間決定的，你如果當月就開票當月就產(chǎn)生銷項稅了。
老師，固定資產(chǎn)殘值率可以取消嗎？總公司人來檢查帳，說娶消殘值，把原有的固定資產(chǎn)殘...小叮當提問
大白菜回答：
感謝提問！殘值強制規(guī)定已經(jīng)取消，企業(yè)根據(jù)實際情況來確定是否有殘值。
老師有沒有關于高新企業(yè)賬務處理的課程130****8670提問
大白菜回答：
感謝提問！只有關于高新企業(yè)政策講解，沒有完整的賬務處理課程。
公司、個體、合作社、民辦非企業(yè)稅號的區(qū)別？汪會計提問
大白菜回答：
感謝提問！工商企業(yè)：91，工商個體工商戶：92?，工商農(nóng)民專業(yè)合作社：93，民政民辦非企業(yè)單位：52。
老師 如果是一般納稅人簡易計稅建筑服務項目 收到增值稅專用發(fā)票怎么辦 已經(jīng)跨月...608222提問
大白菜回答：
感謝提問！簡易計稅項目對應的進項專票不能抵扣，認證后轉(zhuǎn)出。
你好 老師 裝飾公司一般納稅人 實行簡易征收項目簽訂純勞務合同勞務分包方是自然人不...608222提問
大白菜回答：
感謝提問！建筑簡易計稅項目的可以差額計稅，個人代開的發(fā)票是可以的。
老師，維修費稅務編碼大類是勞務嗎135****4085提問
大白菜回答：
感謝提問！加工修理修配勞務 16%稅率。
你好老師，工業(yè)企業(yè)的籌建期的生產(chǎn)材料如何帳務處理呢？也就是試生產(chǎn)的原料如何進行帳...182****5601提問
大白菜回答：
感謝提問！一般理解 籌建期是指企業(yè)被批準籌建之日起至開始生產(chǎn)、經(jīng)營（包括試生產(chǎn)、試營業(yè)）之日的期間。試生產(chǎn) 籌建期就結束了。
你好 老師 裝飾公司 勞務分包方是自然人 不是單位 可不可以差額608222提問
大白菜回答：
感謝提問！看下建筑講解，一般計稅 就不能差額了。
老師，上月發(fā)票因疏忽沒有及時作廢，當月申報前發(fā)現(xiàn)，需要繳稅，現(xiàn)在有什么辦法能解決...186****3212提問
大白菜回答：
感謝提問！1、如果企業(yè)能夠勾選，可以在申報前繼續(xù)勾選認證進項 2、如果能夠勾選但是進項真的不足，只有去稅局找關系，讓稅局從后臺刪除發(fā)票數(shù)據(jù)。
現(xiàn)在通用機打發(fā)票還在使用嗎。收到通用機打發(fā)票可以給他報賬嗎？732726提問
大白菜回答：
感謝提問！現(xiàn)在稅局用增值稅發(fā)票逐步取代通用發(fā)票的使用，如果你們那里還可以使用，就可以報賬。
技術人員的當?shù)刈∷拶M，可以入成本嗎999339提問
大白菜回答：
感謝提問！這個一般是出差涉及到住宿，計入差旅費。
老師好，公司是小規(guī)模企業(yè)，出口的時候沒有辦理退免稅認定，所以用別的公司名義出口的...115492提問
大白菜回答：
感謝提問！是不是委托出口業(yè)務，這個要核實。小規(guī)模出口是免稅的，你是官網(wǎng)年度會員，官網(wǎng)上有出口退稅的課程講解。
老師，您好，請問公司員工報銷費用可以轉(zhuǎn)賬支付嗎？有發(fā)票。簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！規(guī)范報銷是現(xiàn)金報銷，以后稅局就嚴格了。
老師好，外匯核銷只要錢從外國匯入，是不是只核銷金額，不管是從哪個地方進來，或者區(qū)...115492提問
大白菜回答：
感謝提問！是有這么一個說法，但是具體到你當?shù)赝夤芫趾投惥衷趺刺幚�，最好是咨詢下你當�(shù)赝小?/p>
老師好，公司是小規(guī)模納稅人，出口的時候用的是別人公司名頭。但是收匯的時候是用的自...115492提問
大白菜回答：
感謝提問！你是委托出口么？還是別的什么原因。
技術服務行業(yè)，發(fā)生的本地住宿費用可以入成本嗎？999339提問
大白菜回答：
感謝提問！什么住宿費，技術人員住宿還是招待住宿？
老師有沒有關于物業(yè)公司的會計課程回鄉(xiāng)提問
大白菜回答：
感謝提問!暫時沒有物業(yè)公司的課程。
您好，老師，我想咨詢一個問題：由于開票員工作失誤，導致紅字發(fā)票信息表的稅率和金額...知恥近乎勇提問
大白菜回答：
感謝提問！紅字信息表作廢 重新開紅字信息表。
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