我們公司是一家農(nóng)業(yè)公司，是種植業(yè)，購進的樹苗是免稅的，我們做了免稅備案（增值稅免...110040提問
大白菜回答：
感謝提問！1、從事蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植;農(nóng)作物新品種的選育;中藥材的種植;林木的培育和種植;牲畜、家禽的飼養(yǎng);林產(chǎn)品的采集;灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧...
老師，出口代銷寄售企業(yè)所得稅收入確認時間是怎么規(guī)定？137****2899提問
大白菜回答：
感謝提問！出口代銷企業(yè)？詳細說下業(yè)務。
老師你好，對所得稅季度申報表填報，如果是報第二季度的所得稅，所得稅申報表上營業(yè)收...158****0272提問
大白菜回答：
感謝提問！新版本的所得稅預交是填寫本年累計數(shù)，累計數(shù)計算出所得稅監(jiān)獄預繳以前季度的就是本季度的。
請問有所得稅更正申報的講解課程嗎stella提問
大白菜回答：
感謝提問！所得稅更正申報就是拿著正確申報數(shù)據(jù)去稅局前臺填寫申報。
老師，您好！現(xiàn)金折扣計入財務費用，只有一張收據(jù)可以入賬嗎？那匯算清繳可以抵扣嗎？...152****1283提問
大白菜回答：
感謝提問！符合國稅函〔2008〕875號文件第一條第（五）款規(guī)定的現(xiàn)金折扣，可憑雙方蓋章確認的有效合同、根據(jù)實際情況計算的折扣金額明細、銀行付款憑據(jù)、收款收據(jù)等證明該業(yè)務真實發(fā)生的合法憑據(jù)據(jù)實列支�！�
老師，2018匯算清繳那個主表怎么沒有自動跳出來3個期間費用？是我少勾選什么了嗎？201...水蓮提問
大白菜回答：
感謝提問！期間費用，各地好像顯示不一樣，咨詢下你當?shù)亍?018年（一）工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； （二）其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總...
老板以個人名義向銀行貸款，貸款直接轉入公司賬戶，所產(chǎn)生的利息費用可以所得稅前扣除...139****0334提問
大白菜回答：
感謝提問！公司不能稅前扣除。
現(xiàn)在小規(guī)模月銷售10萬以下免稅，免不免所得稅的？137****2239提問
大白菜回答：
感謝提問！不減免所得稅，政策是增值稅的。
企業(yè)是小微企業(yè)，上一年虧損，本年盈利，2018n減免所得稅是用本年盈利減上年虧損數(shù)*15...139****0422提問
大白菜回答：
感謝提問！我建議你詳細看下所得稅匯算清繳主表。
建筑行業(yè)需要繳納哪些稅，具體稅率是多少139****1898提問
大白菜回答：
感謝提問！增值稅 9%或3% 附加稅四項 7% 3% 2% 1 % 印花稅 企業(yè)所得稅。 看下官網(wǎng)建筑課程講解。
老師，你好，請問公司投資可轉債的收益是免稅的嗎137****1992提問
老師你好，我公司一般納稅人，屬于小微企業(yè)，1季度利潤總額33578.15元， 我在1季度計...風提問
大白菜回答：
感謝提問！按照實際繳納的所得稅 計提。
老師，你好，固定資產(chǎn)加速折舊，可以將會計折舊和稅務折舊做成一致嗎？因為我們公司沒...137****2014提問
大白菜回答：
感謝提問！建議是做成不一致。
2017年預提了50多萬的成本，當年并沒有來票，所以2017年匯算清繳時調(diào)增了，2018年這50...130****3776提問
大白菜回答：
感謝提問！只能沖減當時預提，稅后扣除。不能在18年調(diào)減。
老師，你好！我是房地產(chǎn)的會計，想咨詢以下問題。 1、廣告費和業(yè)務宣傳費不超過銷售收...Isaac-Lee提問
大白菜回答：
感謝提問！房地產(chǎn)公司的匯算清繳問題暫時沒有對應的課程進行講解。
年度企業(yè)所得稅匯算清繳補繳企業(yè)所得稅后，需要改本年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)，那么請問老...158****9726提問
大白菜回答：
感謝提問！執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè) 補交所得稅直接在當期計提 所得稅費用 2、執(zhí)行企業(yè)會計準則的 要用 以前年度損益調(diào)整 科目 調(diào)整 財務報表年初數(shù)。具體要咨詢下你當?shù)囟惥帧?/p>
有多繳退稅類課程嗎110040提問
大白菜回答：
感謝提問！多繳納的所得稅1、稅局申請退稅2、稅局申請留抵以后所得稅。
老師，2019年企業(yè)所得稅年報，我公司一個戶沒什么業(yè)務，只有一些費用，沒收入，然后有...352790提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)收入，相關費用可以計入 開辦費。調(diào)整從 其他 里面 。詳細看下最新所得稅匯算清繳講解。
自2018年1月1日至2020年12月31日，企業(yè)新購進設備、器具價值500萬以下的，享受當年一...015661提問
大白菜回答：
感謝提問！會計處理不變，折舊所得稅一次扣除。
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