白老師，取得3%農(nóng)產(chǎn)品數(shù)電專票，如何抵扣9%，附表2如何填寫申報(bào)137****6223提問
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無需填寫第 2 欄 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”（該欄用于按票面稅額抵扣的專票），應(yīng)將數(shù)據(jù)填入特定欄次，分基礎(chǔ)抵扣和加計(jì)抵扣兩種情形： 1、常規(guī)用途（用于生產(chǎn) 9% 稅率貨物或其他應(yīng)稅項(xiàng)目）：僅需填寫第 6 欄 “農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷...
老師，發(fā)票勾選里的“不抵扣勾選”在什么情況下使用。它跟抵扣勾選后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有何...137****6223提問
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"不抵扣勾選" 是簡(jiǎn)化版的 "不抵扣" 操作，適合已確定不抵扣的發(fā)票，比如如確定用于員工福利的采購進(jìn)項(xiàng)；而 "抵扣后轉(zhuǎn)出" 則保留了靈活性，適合不確定用途或后期可能變化的情況。你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇，確保稅務(wù)合規(guī)！
老師銷售伴生礦含金是否免增值稅、資源稅？如果免稅的話，需要向稅務(wù)提供什么檢測(cè)報(bào)告...130****8670提問
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根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于黃金稅收政策問題的通知》（財(cái)稅〔2002〕142 號(hào)），黃金生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位銷售 黃金礦砂（含伴生金） 免征增值稅。這里的 “伴生金” 是指從非黃金礦產(chǎn)品、冶煉中間產(chǎn)品等原料中提煉的黃金，例如在銅礦、鐵礦等主...
老師，銀行貸款要求有第三方擔(dān)保，我們付給擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，如果開具的是專票，進(jìn)項(xiàng)...130****8670提問
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納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。而企業(yè)支付給第三方擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，不屬于貸款服務(wù)，也不屬于向貸款方支付的與貸款直接相關(guān)的費(fèi)用，屬于購買...
關(guān)于房開企業(yè)抵減可以抵減增值稅銷項(xiàng)稅額的問題，一個(gè)項(xiàng)目 成本核算對(duì)象是住宅和寫字...579096提問
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關(guān)于房開企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算，核心在于準(zhǔn)確確定**可抵減的土地成本，需結(jié)合項(xiàng)目分?jǐn)傄?guī)則和銷售比例分步計(jì)算�；卮鸩婚_ 你加老師吧
老師，請(qǐng)問建筑業(yè)勞務(wù)成本是有哪些方面構(gòu)成的102833提問
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這個(gè)問題不是個(gè)會(huì)計(jì)問題，你可以和公司從事本項(xiàng)業(yè)務(wù)的一線人員去討論下，在從事勞務(wù)中，除了人工費(fèi)，還有什么消耗。
請(qǐng)問如果出口有一個(gè)產(chǎn)品視同內(nèi)銷征稅 我們想自己承擔(dān)銷項(xiàng)稅金 貸方為應(yīng)交稅金 那借方...137****1626提問
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即使視同內(nèi)銷，也有對(duì)應(yīng)科目�；蛘呤怯�(jì)入銷售費(fèi)用（自己承擔(dān)的話），或者是計(jì)入應(yīng)收賬款（對(duì)方承擔(dān)的話）。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，不生產(chǎn)塑料袋的生產(chǎn)企業(yè)可以開塑料袋的增值稅專用發(fā)票給客戶嗎？134****2501提問
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貨源從那里來的呢？如果是你們采購的再轉(zhuǎn)賣是可以開具的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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