老師，請問我們有一張已經(jīng)做賬和已認證的發(fā)票，但是對方品名說開錯了，紅沖重新開票了...150****3866提問
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借制造費用 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。重新取提發(fā)票后，借進項稅 貸制造費用 也可以紅票與新票合并做賬 借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師好！我們是鎮(zhèn)企，有部分收入是代行職能部門收費轉(zhuǎn)（污染費），這些可以作為非稅收...656821提問
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根據(jù)我們的理解，這種代收代付款款可以作為往來款記賬，而不是收入。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，小規(guī)模可以給開1%的專用發(fā)票嗎138****0471提問
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當(dāng)然可以，也可以開具3%的。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)并銷售地膜的稅率是多少啊，是免稅的嗎139****7543提問
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根據(jù)財稅〔2001〕113號，生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)并銷售地膜免稅。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
我要交10000的增值稅，但是我認證抵扣了8000，這個分錄怎么寫qq.com提問
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親應(yīng)是抵扣8000后交了10000，所有銷項稅是18000.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄課程中有講，一般納稅人是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000. 感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂...
查賬征收的小規(guī)模個體戶，季度30萬內(nèi)開票稅率可以選免稅嗎183****6525提問
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親同，不是的，先按1%或3%開票。季度統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)總額沒超過30萬時，再進行免稅處理。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
農(nóng)藥批發(fā)零售免增稅嗎，開票稅率開免稅嗎183****6525提問
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是的，親，開免稅 稅率的發(fā)票。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師您好，我們是生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)常有客戶需要樣品，我們不收費的，但是考慮到庫存的問題我...151****9510提問
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需要的，同樣要作入庫和出庫，同樣要視同銷售、確認收入并計提銷項稅。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師 泡沫制造業(yè)稅負？多少？134****0852提問
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這個稅負的數(shù)據(jù)我們不掌握。我們對大家的建議一直是如實做賬，即使出現(xiàn)了偏高或偏低，只要真實就不怕。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，請問下稅務(wù)風(fēng)險問題。我們之前是小規(guī)模，然后買了不少設(shè)備，然后沒有開發(fā)票。我...085083提問
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如果你們在小規(guī)模期間沒有申報過一分錢的收入，即使在小規(guī)模期間取得了專用發(fā)票，也可以在成為一般納稅人后進行抵扣。如果你們在小規(guī)模期間申報過收入，相關(guān)的進項發(fā)票只是因為時間滯后導(dǎo)致在成為一般納稅人之后才取得，我們覺得抵扣有風(fēng)險，...
現(xiàn)在紅沖專用發(fā)票有時間限制嗎，如在2017年開的專用發(fā)票給對方，雙方都已入賬，但因其...101543提問
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沒有時間 限制 。但專用發(fā)票只能全部紅沖，不能紅沖部分，除非是單獨開具的銷售折讓發(fā)票。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，零售業(yè)購買方代墊因退貨產(chǎn)生的快遞費，實際這個快遞費是由銷售方承擔(dān)，快遞費京...156****4735提問
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買方怎么會開銷售方開票呢？如果只是代墊費用，不用開票，走往來可以。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，公司銷售會員99元一年，同時會對應(yīng)給客戶3張（30、30、40）滿100元可以抵扣的滿...156****4735提問
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親 給你提供三個學(xué)習(xí)線索--https://mp.weixin.qq.com/s/bcLYrvlOsdM5wKa9AfZJGg 和https://mp.weixin.qq.com/s/-gyBHBQsgeNYw7UJuiX_Eg 還有 http://www.n6259.cn/coursedetail/32 第2節(jié)有關(guān)于會員的內(nèi)容
老師，我家想賣賬上的一臺車，買的時候在個人手里買的，當(dāng)時開的普票，我們沒抵扣，我...191962提問
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稅收總結(jié)得很全了。如果是當(dāng)時應(yīng)該取得發(fā)票沒有取得，銷售時按13%；從二手車市場購買的二手車，可以按3%減按2%交增值稅。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
取得了小規(guī)模納稅人開具的稅率為1%農(nóng)產(chǎn)品專票，能否按9%計算抵扣進項稅額？266736提問
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不可以，只有取得了小規(guī)模納稅人開具的稅率為1%農(nóng)產(chǎn)品專票才可以。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，全額開具發(fā)票金額12萬，稅額0.72萬，分12個月確認收入，請問增值稅申報表的銷售...風(fēng)提問
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增值稅是一次性按總金額填報的，親！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，請問現(xiàn)在進項稅勾選在哪里156451提問
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請查找增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺 。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師好，問下銷項是貨物，用進項是倉儲費的專用發(fā)票來抵可以嗎？10488提問
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完全可以，只要是真實合理合法的進項就可以抵扣！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師好，問下購進的固定資產(chǎn)進項稅抵扣賣貨物的銷項稅，就和正常的貨物進項稅是一樣的...10488提問
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是的。完全一樣的。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師好，問下一張增值稅發(fā)票或海關(guān)增值稅繳款書可以分次抵扣嗎？比如，這次選一半抵扣...10488提問
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現(xiàn)在不允許了，親。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
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