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老師，請問我們有一張已經(jīng)做賬和已認證的發(fā)票，但是對方品名說開錯了，紅沖重新開票了（金額都沒有變化，只變了開票品名），是隔月票，所以在電子稅務(wù)局做了進項稅轉(zhuǎn)出了，之前做賬的分錄是：借：制造費用2  進項稅額1 貸：應(yīng)付賬款 3，請問這個進項稅轉(zhuǎn)出，分錄我如何做呢？

問題分類：增值稅類 閱讀量：1138 150****3866 發(fā)表于：2024/7/10 8:22:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于：2024/7/10 16:34:00

借制造費用 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。重新取提發(fā)票后，借進項稅 貸制造費用  也可以紅票與新票合并做賬  借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅  貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出  感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。