老師你好，我們公司是做亞馬遜跨境電商的，外貿(mào)企業(yè)，小規(guī)模納稅人 出口貨物通過(guò)亞馬...189****2827提問(wèn)
大白菜回答：
1、增值稅小規(guī)模納稅人出口貨物免稅（除非是貨物本身屬于出口征稅的），您需在首次申報(bào)出口免稅前通過(guò)電子稅務(wù)局完成備案，提交《出口退（免）稅備案表》，完成免稅登記。以后出口時(shí)可以保存好相關(guān)出口資料即可。注意這種情況需要取得采購(gòu)發(fā)...
涉及到未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，對(duì)應(yīng)雙方分錄及上方需要繳納哪些稅金519207提問(wèn)
大白菜回答：
會(huì)計(jì)分錄是 借：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸：實(shí)收資本 涉及稅金 1、個(gè)人所得稅：若股東為個(gè)人，未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本視同利潤(rùn)分配，按照 “利息、股息、紅利所得” 項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅，稅率為 20%。自 2016 年 1 月 1 日起，全國(guó)范圍...
老師您好，我想請(qǐng)教一下前期差錯(cuò)更正申報(bào)相關(guān)的問(wèn)題，比如我在2025年1月發(fā)現(xiàn)24年無(wú)形...592263提問(wèn)
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1、要么直接在24年12月增加憑證，將上述事項(xiàng)調(diào)整過(guò)來(lái)，并修改4季度會(huì)計(jì)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。2、你說(shuō)的方法不能抵減季度所得稅，可以在匯算清繳時(shí)申請(qǐng)退稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我是代建公司，現(xiàn)在有一個(gè)改造工程項(xiàng)目，產(chǎn)權(quán)單位和財(cái)政各承擔(dān)50%的費(fèi)用。財(cái)政...peng2m提問(wèn)
大白菜回答：
對(duì)于代建的問(wèn)題感覺(jué)不好處理，你可以加老師個(gè)人微信交流。
老師，稅務(wù)稽查需要更正2022年和2023年的企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳稅款應(yīng)該會(huì)產(chǎn)生滯納金，請(qǐng)問(wèn)...151****0415提問(wèn)
大白菜回答：
對(duì)。
我想問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是跟個(gè)體戶一樣嗎？都是報(bào)個(gè)人所得稅嗎951291提問(wèn)
大白菜回答：
是的呢。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)在給顧客開(kāi)具發(fā)票時(shí)，直接開(kāi)具的是折扣優(yōu)惠后的金額，即優(yōu)惠金額沒(méi)...869108提問(wèn)
大白菜回答：
按照這張直接扣除優(yōu)惠金額開(kāi)具的發(fā)票上的金額申報(bào)增值稅。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)發(fā)貨，客戶付過(guò)兩次預(yù)付款，還差一部分尾款，客戶要求開(kāi)票才給付...180698提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)要看雙方的博弈能力了。對(duì)方也是合理要求，現(xiàn) 也確實(shí) 有收款后不開(kāi)票的情況，但也有抵扣后不付款的情況。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，為了提升今年的銷售業(yè)績(jī)，對(duì)年底的訂單我們可以先開(kāi)增值稅發(fā)票，待明年加工完成...180698提問(wèn)
大白菜回答：
如果是應(yīng)付公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)考核，可以。但按會(huì)計(jì)制度，即使提前開(kāi)發(fā)票，但沒(méi)有發(fā)貨，也是只能計(jì)入預(yù)收賬款，不能計(jì)入收入科目的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)，公司生產(chǎn)人員少，有的設(shè)備零件自己沒(méi)時(shí)間做，自己出料委托外...180698提問(wèn)
大白菜回答：
計(jì)入委托加工物資科目，然后收回后轉(zhuǎn)入也庫(kù)存商品的成本。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，個(gè)體工商戶每月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？180698提問(wèn)
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如果個(gè)體戶聘用員工支付工資獎(jiǎng)金或支付勞務(wù)報(bào)酬、個(gè)人借款利息、租賃財(cái)產(chǎn)所得等應(yīng)閣項(xiàng)目，同樣 需要申報(bào)個(gè)人所得稅的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師你好，調(diào)整2020年多暫估管理費(fèi)用無(wú)票沖回40萬(wàn)，應(yīng)該怎樣做分錄？我做的是：1、調(diào)...138****1492提問(wèn)
大白菜回答：
第一步有錯(cuò)誤 你要先沖原來(lái)斬暫估管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目。最后以前年度損益調(diào)整的余額放到利潤(rùn)分配中去。該科目不在利潤(rùn)表中體現(xiàn) 。你可以學(xué)習(xí)我們官網(wǎng)的一節(jié)課看看。企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含匯算清繳】 http://www.n6259.cn/coursedetail/73 ...
有沒(méi)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的課程qq.com提問(wèn)
稅控加油機(jī)的增值稅扣除886009提問(wèn)
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請(qǐng)親詳細(xì)說(shuō)明一下問(wèn)題。
老師，能為年度會(huì)員講數(shù)電發(fā)票的知識(shí)嗎135****6776提問(wèn)
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快了，我們這里能正式實(shí)施就可以錄制了
老師請(qǐng)問(wèn)一下課程里有沒(méi)有講到進(jìn)料加工139****9075提問(wèn)
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新退稅教程4-3（共12節(jié)）：生產(chǎn)企業(yè)退稅辦法與操作 http://www.n6259.cn/coursedetail/90 第8-9節(jié)就是 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
半個(gè)月為一個(gè)周期，每一期投入的金額是24萬(wàn)，總投入資金504萬(wàn)為限額，年化利率是10%，...000168提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)不會(huì)算，嗚嗚
老師，有沒(méi)直播會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)視頻？308021提問(wèn)
大白菜回答：
暫時(shí)沒(méi)有呢。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師，上月開(kāi)出1張專票，也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了，需要紅沖重新開(kāi)具，...151****0415提問(wèn)
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如果金額沒(méi)錯(cuò)，開(kāi)紅票后再開(kāi)正確的。成本不用再調(diào)整。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。。
老師， 2022年企業(yè)發(fā)生虧損,應(yīng)該在哪一個(gè)時(shí)間確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),是2022年12月確認(rèn)還...467639提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)問(wèn)題解答不了，不是很了解這個(gè)科目的使用，非常抱歉。
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