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大白菜回答：

優(yōu)點(diǎn)：新公司向母公司分紅免企業(yè)所得稅。新公司虧損可抵減母公司利潤(rùn)（需符合條件）。便于共享母公司資金、資質(zhì)、渠道等資源。 以出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任，保護(hù)母公司資產(chǎn) 缺點(diǎn)：若公私混同（如賬戶、人員不分），可能被判連帶責(zé)任。決策...

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銷售鋅精粉（選礦產(chǎn)品）申報(bào)資源稅，應(yīng)按結(jié)算數(shù)量（開票數(shù)量，即扣除水分、雜質(zhì)后的金屬量 / 干基凈量） 申報(bào)，而非出庫濕量；鋅精粉多為從價(jià)計(jì)征，從量計(jì)征時(shí)亦以實(shí)際結(jié)算量為準(zhǔn)，出庫量?jī)H作內(nèi)控與成本核算口徑，不能作為計(jì)稅依據(jù)。

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設(shè)計(jì)制作費(fèi) 對(duì)應(yīng)的服務(wù)，無論屬于廣告設(shè)計(jì)制作，還是工業(yè)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)等其他類型的設(shè)計(jì)制作，均歸屬于現(xiàn)代服務(wù)中的設(shè)計(jì)服務(wù)范疇，而文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)征費(fèi)的 “廣告服務(wù)，所以不用考慮

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高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用比例按近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的銷售收入總額為基數(shù)計(jì)算，而非年度總收入或高新技術(shù)收入，研發(fā)費(fèi)用占比 = 近三個(gè)會(huì)計(jì)年度研發(fā)費(fèi)用總額 ÷ 同期銷售收入總額 ×100% 。；而你公司外購 300 萬設(shè)備的相關(guān)款項(xiàng)不算主營業(yè)務(wù)收入，僅 5 個(gè)點(diǎn)...

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不可以稅前扣除，因?yàn)橐呀?jīng)超過業(yè)務(wù)發(fā)生次年匯算清繳時(shí)限。

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應(yīng)發(fā)處填6442 個(gè)人可以扣除的項(xiàng)目處合計(jì)填442元 這樣來填寫

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《中華人民共和國增值稅法實(shí)施條例（征求意見稿）》第五一條規(guī)定：納稅人出口貨物適用退 (免) 稅的，應(yīng)當(dāng)自貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的出口退 (免) 稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退 (免) 稅，并在上述申...

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《中華人民共和國增值稅法實(shí)施條例（征求意見稿）》第五一條規(guī)定：納稅人出口貨物適用退 (免) 稅的，應(yīng)當(dāng)自貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的出口退 (免) 稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退 (免) 稅，并在上述申...

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無需填寫第 2 欄 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”（該欄用于按票面稅額抵扣的專票），應(yīng)將數(shù)據(jù)填入特定欄次，分基礎(chǔ)抵扣和加計(jì)抵扣兩種情形： 1、常規(guī)用途（用于生產(chǎn) 9% 稅率貨物或其他應(yīng)稅項(xiàng)目）：僅需填寫第 6 欄 “農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷...

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如果事實(shí)是確實(shí)有商品采購，原來暫估過，商品已經(jīng)用掉了不用管了，需要處理的就是應(yīng)付款，應(yīng)付款是誰支付或墊付的，可以轉(zhuǎn)成對(duì)應(yīng)的往來科目；如果是虛假聽日估，已經(jīng)作了納稅調(diào)增的，可以沖銷了原來的憑證。

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采購了大量的固定資產(chǎn)，比如廠房建材；或買 了一些汽車等情況，在不影響存貨的情況下會(huì)造成進(jìn)項(xiàng)稅多。

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咱們先自己搞清楚業(yè)務(wù)流程，然后再一起討論吧

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15萬*20%=3萬

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答案：只有提供建筑服務(wù)（即安裝服務(wù)）的企業(yè)需要在項(xiàng)目所在地（河北三河）預(yù)繳增值稅，銷售設(shè)備部分不需預(yù)繳。 1. 您公司（總包方）需在河北三河預(yù)繳安裝服務(wù)增值稅 依據(jù)：《納稅人跨縣 (市、區(qū)) 提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》（...

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是的，開具出口發(fā)票需要統(tǒng)一用fob金額開具。如果是cnf 或cif 價(jià)格 ，將保費(fèi)、運(yùn)費(fèi)剔除，折算為fob金額 開具出口發(fā)票。

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你公司實(shí)收資本 20 萬，且為 100% 股權(quán)，因此股權(quán)原值 = 20 萬元（即股東初始投入的注冊(cè)資本金額）。按最低核定收入（35 萬）計(jì)算，股東需繳納個(gè)稅約3 萬元【（35-20）*20%】。 若實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)高于 35 萬，按實(shí)際價(jià)格計(jì)算（如 40 萬轉(zhuǎn)讓需繳約...

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"不抵扣勾選" 是簡(jiǎn)化版的 "不抵扣" 操作，適合已確定不抵扣的發(fā)票，比如如確定用于員工福利的采購進(jìn)項(xiàng)；而 "抵扣后轉(zhuǎn)出" 則保留了靈活性，適合不確定用途或后期可能變化的情況。你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇，確保稅務(wù)合規(guī)！

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對(duì)方未抵扣，直接紅沖即可。

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目前還沒有，不過各類事項(xiàng)是比較 固定的 。以后可以考慮給大家講一講。

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沒有問題。反過來，如果法人欠公司的錢，就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了。