老師，請問我們有一張已經(jīng)做賬和已認證的發(fā)票，但是對方品名說開錯了，紅沖重新開票了...150****3866提問
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借制造費用 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出。重新取提發(fā)票后，借進項稅 貸制造費用 也可以紅票與新票合并做賬 借 應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應交稅費-增值稅-進項稅轉出 感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師；我們企業(yè)（一般納稅人企業(yè)，非房企）現(xiàn)有住宅房產(chǎn)需出售，賣價1200 （原購入...134****0852提問
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1、如果按合同可以退房，讓銷售方開具紅票，你們前期抵扣過進項稅，根據(jù) 紅票作進項稅轉出即可。2、房產(chǎn)稅應該不可以退回，因為房屋不管銷售給誰，都居于可使用狀態(tài) ，否則 前期你們怎么會交房產(chǎn)稅。這個房產(chǎn)稅問題可以找當?shù)胤抗芑蚨愂詹块T...
老師，我們公司要股權轉讓，這個轉讓股東已經(jīng)實繳到位了，但是受讓方?jīng)]有實繳到位，平...qq.com提問
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1、公司股東之間轉讓，我們不需要考慮資金是否到位，因為這審他們2個人之間的交易 2、平價轉讓需要看報表，主要是看資產(chǎn)負債表，其對應的凈資產(chǎn)是否支持平價轉讓，否則 稅局不認可。 3、如果不符合平價轉讓，需要溢價轉讓，就需要繳納 個稅。...
公司找的固定周末，法定節(jié)假日的兼職人員，他們的工資怎么申報個稅？151****9671提問
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如果有明確的勞動關系可以按工資申報，否則應該按勞務報酬申報個稅。這在個稅申報端口是2個不同的入口，注意選擇正確！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
請問老師，股東在公司沒有發(fā)工資，股東發(fā)生的差旅費可以在公司報銷嗎 138****0471提問
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如果是因為公司經(jīng)營產(chǎn)生的，可能報銷。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
我公司是膠合板生產(chǎn)企業(yè)，膠合板為13%稅率�，F(xiàn)在實行農產(chǎn)品進項稅核定計算抵扣，主要...139****0834提問
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根據(jù)我們的理解，核定扣除的農產(chǎn)品的，其對應原料以外的以外的進項稅，仍可按現(xiàn)行有關規(guī)定抵扣。但核定的原料不能再憑發(fā)票進行抵扣。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
CIF 成交方式，僅收到貨代運費發(fā)票，那保費是誰開過來的？101543提問
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應由提供海上運輸保險的公司開具相關單據(jù)，你們應代付這個款項給該公司的。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
大白菜老師，您好，我們企業(yè)是收到了山東省科學技術廳的30萬補助，理由是2024年泰山產(chǎn)...150****3600提問
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企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應計入收入總額的財政性資金，凡同時符合以下條件的，可以作為不征稅收入，在計算應納稅所得額時從收入總額中減除。(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件;(二)財政部門或其他...
老師好！一張報關單上有多商品序號，現(xiàn)只開進來其中一個序號里商品的購進專票，已做退...308021提問
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原理上是可以的，但有些稅局不同意一張報關單分多次申報退稅，所以建議你聯(lián)絡下本地稅局。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
大白菜老師，大企業(yè)專設的成本會計，核算成本期間一般幾號到幾號134****2501提問
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根據(jù)我們的了解，很多企業(yè)為了有充分的時間核算成本，一般會提前1-5天結賬，也就是將25或28號以后日期計入下一個月。然后5-10天核算完畢成本，爭取在每月10號前完成成本可計算， 以方便主管會計結賬。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友...
請問日常采購，沒有簽合同，從淘寶京東拼多多采購的，會開具發(fā)票，需要交印花稅嗎？如...151****9671提問
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盡管沒有簽訂合同，但也發(fā)生了采購的事實，應按采購金額（有明確不含稅金額的按不含稅金額）繳納印花稅。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
咨詢你一個問題：即征即退，因硬件進價加成10%（也就是要保證硬件成本利潤率在達10%以...101543提問
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魚和熊掌不能兼得哈。
老師；您好！ 我們上游，材料供應商，要給我開紅字票 金額160 萬元 （材料已經(jīng)使用；...134****0852提問
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要落實 為何開紅票。如果是真實業(yè)務只是開票有誤重開，不影響所得稅；如果是業(yè)務不真實，調減回去則要補交所得稅（對應年度虧損合并后仍然虧損不補交）感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師你好，我們公司是剛成立的電梯工程維修行業(yè)，請問成本收入應該怎么分類 057498提問
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收入是維修和保育養(yǎng)收入，成本是其中發(fā)生的費用，你多跟業(yè)務人員交流一下會很有收獲！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，港雜費跟報關費稅率是免稅的還是帶稅率的呀138****0471提問
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國際貨運代理包括為貨物的國際運輸開展的訂艙、業(yè)務聯(lián)絡、貨運安排、箱管、結算等業(yè)務活動 .(一)納稅人提供國際貨物運輸代理服務，其免稅范圍應按照《財政部、國家稅務總局關于將鐵路運輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅﹝...
大白菜老師，倉儲業(yè)務會計是不是運輸業(yè)務會計呀？ 倉儲業(yè)務會計，主要是哪些會計項目...134****2501提問
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嚴格說，倉儲是一種物流輔助服務業(yè)，不是運輸業(yè)。只要統(tǒng)計好收與成本項目，做賬不難的。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
請問有一些政府小型改造，是公司免費給做的，交付使用后是沒有收入的，這種投入怎么做...151****9671提問
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根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅(2016〕36號)附件1第十四條規(guī)定:“下列情形視同銷售服務無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn) (一)單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務，但用于公益事業(yè)或者以社會公眾...
請問老師閑置未用的生產(chǎn)設備折舊能稅前扣除嗎188****6719提問
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根據(jù)規(guī)定，未使用的機器設備不用計提折舊，因此不能稅前扣除。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師對外支付備案已支付狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)合同備案時，合同開始日期寫錯了，但是對外支付備案...Y提問
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這個沒有操作過呢 ，你可以根據(jù)網(wǎng)頁上的聯(lián)絡方式問下主管部門。
老師，講3大報表的在那章qq.com提問
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課程搜索 http://www.n6259.cn/courselist/a2004_b2018 看下這個主管會計課程 ，在這里，親。
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