老師，我剛接手一個(gè)公司的賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)在以前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本與發(fā)票所開(kāi)具的貨物種類(lèi)...714062提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！建議以前的賬務(wù)處理不要?jiǎng)�，你接手后按照�?duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
分公司是非獨(dú)立核算 總公司是一般納稅人 分公司的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？為什么總公司報(bào)...哈哈提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！咨詢(xún)稅局所得稅是怎么核算的，如果是統(tǒng)一核算，就有總公司統(tǒng)一申報(bào)，分別核算，那就是分公司按照分配比例申報(bào)。
江蘇生產(chǎn)出口企業(yè)，8月出口自產(chǎn)貨物，報(bào)關(guān)單查到信息：我在九月份是不是要開(kāi)具發(fā)票確...543873提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！報(bào)關(guān)單當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票，江蘇是擎天系統(tǒng) 和 龍圖系統(tǒng)有區(qū)別，其他無(wú)法提供咨詢(xún)。
增值稅普票和專(zhuān)票跨月作廢。是都需要收回原來(lái)開(kāi)出去的給購(gòu)貨方的兩聯(lián)么。有沒(méi)有分什么...135****4189提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果都未記賬的情況 需要收回發(fā)票，紅字發(fā)票不需要給對(duì)方。如果已經(jīng)記賬，普票開(kāi)得紅字聯(lián)需要給對(duì)方。如果專(zhuān)票購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證入賬 需要購(gòu)買(mǎi)方發(fā)起紅字申請(qǐng)，開(kāi)具信息單給銷(xiāo)售方開(kāi)紅字，紅字聯(lián)也需要給購(gòu)買(mǎi)方。
大白菜老師，代扣代繳個(gè)稅是以什么工資來(lái)代扣個(gè)人所得稅，我們公司有員工曠工，應(yīng)發(fā)工...180****8651提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！金三個(gè)稅申報(bào) 填寫(xiě) 工資的應(yīng)發(fā)工資。
老師，我想請(qǐng)教一下，如果出口不能收匯，想轉(zhuǎn)免稅申報(bào)已出口的報(bào)關(guān)單（生產(chǎn)企業(yè)免抵退...189****3701提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！未申報(bào)退稅改申報(bào)免稅的 國(guó)稅系統(tǒng)正常申報(bào)，退稅系統(tǒng)不操作，出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，如已認(rèn)證并抵扣，應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。如果不能區(qū)分內(nèi)外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)，可以按全部進(jìn)項(xiàng)*免稅銷(xiāo)售額/全部銷(xiāo)售額的比例計(jì)算轉(zhuǎn)出，其中全部銷(xiāo)售額包括免稅銷(xiāo)售...
我們公司是外貿(mào)企業(yè)，管退稅的同事突然離職，因?yàn)楦霞?jí)的矛盾問(wèn)她什么工作流程都不肯...138****1808提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)要和同事做好溝通，進(jìn)入退稅系統(tǒng)看一下。
老師，人工費(fèi)是以工資單入賬沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳是要扣除嗎680093提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！合理真實(shí)工資入賬是允許稅前扣除的
老師，之前的會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊都沒(méi)有殘值，電腦的固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到三年全部計(jì)提折舊完...135****4085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！ 固定資產(chǎn)金額非常大么
購(gòu)買(mǎi)辦公用品或者花卉（公司綠化）支付預(yù)付款如何做賬？是計(jì)入其他應(yīng)收款還是預(yù)付賬款...256176提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！計(jì)入 預(yù)付賬款-XXXX 預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定，預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng).
老師，您好！自建廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還要開(kāi)票繳稅嗎？材料自購(gòu)，平時(shí)材料費(fèi)都開(kāi)票了，工程...小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！ 不需要開(kāi)票交稅，注意不動(dòng)產(chǎn)要分期抵扣。
老師，我想聽(tīng)用友課程，打開(kāi)系統(tǒng)軟件里提示輸入口令，應(yīng)該輸入什么口令133****3500提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！什么系統(tǒng)，是用友么？
老師，我老板名下有一些舊的機(jī)械設(shè)備（無(wú)發(fā)票），他想把這些設(shè)備買(mǎi)給自己的公司，他要...137****6311提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！老板自己的設(shè)備賣(mài)給公司么？ 讓老板去稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票給公司 代開(kāi)發(fā)票一般增值稅3% 具體繳納稅款 咨詢(xún)下稅局
我公司是病豬無(wú)公害處理公司，要用到谷糠，是否可自開(kāi)谷糠農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。130****2606提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)你得咨詢(xún)稅局
老師，新成立的生產(chǎn)型出口企業(yè)12月份第一次出口，要這個(gè)月就開(kāi)具普通發(fā)票嗎，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)進(jìn)...150****3162提問(wèn)
大白菜回答：
根據(jù)報(bào)關(guān)單日期開(kāi)票 你生產(chǎn)出口 你進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)呢 你要咨詢(xún)你當(dāng)?shù)貒?guó)稅 對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)時(shí)間是否有規(guī)定
您好，老師，我在一家外貿(mào)公司做事，公司涉及業(yè)務(wù)不退稅也不免稅，視同內(nèi)銷(xiāo)�，F(xiàn)在我們...甜橙兔兒提問(wèn)
大白菜回答：
一，收匯時(shí)： 借：銀行存款-美元戶(hù) 貸：應(yīng)收帳款-XX單位 二，結(jié)匯時(shí)： 借：銀行存款-人民幣戶(hù) 貸： 銀行存款-美元戶(hù)
老師好，美元離岸價(jià)和海關(guān)系統(tǒng)離岸價(jià)差超過(guò)合理范圍，C186****7305提問(wèn)
大白菜回答：
去核實(shí)一下原因 是否是離岸價(jià)申報(bào)出錯(cuò)
你好老師，請(qǐng)教一下，9月份開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么做分錄進(jìn)行財(cái)務(wù)處理？難得糊涂提問(wèn)
大白菜回答：
親，您好，看到問(wèn)題了。做紅字憑證，同時(shí)沖銷(xiāo)已結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。僅供參考
老師你好，小規(guī)模公司，一連幾個(gè)月未開(kāi)票，收入都是零申報(bào)的，長(zhǎng)期這樣下去會(huì)可以嗎？小滿(mǎn)提問(wèn)
大白菜回答：
親，您好看到問(wèn)題了。如果情況屬實(shí)，只能零申報(bào)啦，確實(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)也可以理解。（僅供參考）
白老師您好！我在官網(wǎng)上支付了19元就是會(huì)員了，可以看中級(jí)的課嗎？前面的幾課能看后面...138****9355提問(wèn)
大白菜回答：
能看的，親，只是后面的課程還沒(méi)有上傳完畢，請(qǐng)稍等幾天！謝謝！
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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