老師好，關(guān)于匯算清繳有兩筆業(yè)務(wù)咨詢：1）2017年底多暫估材料60萬，要調(diào)增利潤60萬，...139****1464提問
大白菜回答：
感謝提問！ 第一個 賬載 60 調(diào)整后 是利潤總額增加60萬 第二個 執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則 跨年費用直接在2018年處理 第三個
老師，我想問一下就是提取法定盈余公積金是在計算完企業(yè)所得稅之后嗎？，但是企業(yè)所得...180821提問
大白菜回答：
提取的時候是在年末按會計凈利潤提，匯算清繳調(diào)整上年凈利潤時再一同調(diào)整盈余公積。本答案供你參考。
老師，您好，我們是貿(mào)易公司，每次國外客戶付匯，都會選擇手續(xù)費讓我方承擔(dān)，這樣的話...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！手續(xù)費讓你承擔(dān)？？ 外方客戶是足額付匯 ，手續(xù)費是中間行扣費，不影響退稅
老師請問，我公司通過一達(dá)通出口，自行退稅 本月是第一次申報退稅，數(shù)據(jù)已正式申報 ...189****2827提問
大白菜回答：
感謝提問！ 咨詢下你當(dāng)?shù)貒惥滞硕惒块T 每個地方要求會不一樣 要熟悉自己地方退稅
請問老師，申報退稅時填寫的匯率，開票匯率和記賬匯率是不是都是統(tǒng)一用當(dāng)月第一個工作...153****0681提問
大白菜回答：
看你公司匯率選擇了 你選擇 用當(dāng)月第一個工作日匯率 就要一直用
請教一下老師，我們欠一家公司貨款，那家公司因為某些原因，賬戶被查封了，老板就私人...153****0681提問
大白菜回答：
親，情況特殊，這樣付款也是解決問題的方法。但是該協(xié)議是否合理，需要稅務(wù)局認(rèn)可。僅供參考
請教一下老師，我們單位是貿(mào)易企業(yè)，銷售的過程經(jīng)常需要支付采購方傭金，其實就是好處...153****0681提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了�？梢源_傭金發(fā)票，而且這樣處理非常規(guī)范，感覺親已經(jīng)走上了會計大道。僅供參考
請問我們是獨立核算的分公司，總公司來人協(xié)助辦理成立相關(guān)事宜的飛機票，我應(yīng)該放在業(yè)...135****8106提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，建議計入差旅費。僅供參考
公司剛買的，電腦和打印機，沒有發(fā)票，能折舊嗎？133****1332提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，沒有發(fā)票不可以計提折舊。親問過類似的問題好幾個了，應(yīng)該明白的，沒有規(guī)范的發(fā)票是不能入賬的。
你好老師，請問購固定資產(chǎn)不動產(chǎn)也要分兩年抵扣嗎？沒明白呢零度提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，關(guān)于不動產(chǎn)分期抵扣課程有專講，請查看：主管會計-稅務(wù)申報-增值稅-第8節(jié)不動產(chǎn)進(jìn)項稅額的分期抵扣政策。
老師，運輸業(yè)行業(yè)除了每個月報稅別的還有什么要注意的嗎，我沒有做過運輸177****1979提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。請看課程：開始-零基礎(chǔ)會計-運輸企業(yè)會計
白老師，不同退稅率的商品開以開在同一張發(fā)票上嗎？153****2518提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，可以的親。僅供參考
老師，繼續(xù)之前石子的問題，那簡易征收需要去國稅局進(jìn)行備案登記么？另外開出來的是專...891677提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了。詳情請咨詢國稅局。
你好，老師，請問一下工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)值怎么計算呢？零度提問
大白菜回答：
親，工業(yè)產(chǎn)值可根據(jù)工廠機械設(shè)備、員工數(shù)量等來推算。（僅供參考）
我是生產(chǎn)管材的企業(yè)，銷售，也有的客戶要求安裝， 怎么簽合同節(jié)稅啊153****2518提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。 國家稅務(wù)總局公告2017年第11號，納稅人銷售活動板房、機器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務(wù)，不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》（財稅〔2016〕36號文件印發(fā)）第四十條規(guī)定的混合銷售，應(yīng)分別...
上個月城建稅已交，但上個月沒在會計報表里體現(xiàn)出來,這個月要怎么做分錄?412725提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。這個月需要將上月漏計的城建稅做賬，正常計提，然后交城建稅。（僅供參考）
我們公司國外總部規(guī)定發(fā)出商品的運費要計入產(chǎn)品成本，但如何做賬呢？用制造費用先掛著...372099提問
大白菜回答：
親，你好，看到問題了。發(fā)出商品對應(yīng)產(chǎn)生運費，計入發(fā)出商品的成本。個人建議不需要計入制造費用，因為商品在發(fā)出的時候已經(jīng)完工了，運費可以單獨設(shè)立成本二級科目。以上回復(fù)僅供參考，建議參照公司的財務(wù)制度。
老師銷售商品，然后廠里有返利給我們，對方要求我們開發(fā)票，名稱寫促銷費，可以開嗎？130****8670提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。最好按照真實情況來開票。
小規(guī)模納稅人，稅務(wù)代開發(fā)票6800元，然后扣了三個點稅款。六月份只有這一張發(fā)票。 小...MT提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。親代開發(fā)票是專用發(fā)票吧？因為是專用發(fā)票所以不免增值稅哦。
老師，生產(chǎn)企業(yè)計算進(jìn)項抵扣銷項和外銷收入退稅還是不知道怎么算139****0661提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。這個問題不是簡單的幾句話能說明的，親需要系統(tǒng)學(xué)習(xí)。課程有專門的講解，非常詳細(xì)。參考視頻財務(wù)經(jīng)理系列-出口退稅實操。
僅限付費會員提問
您的問題會有相關(guān)財稅專家解答
