老師，我們制造業(yè)，研發(fā)過程中會產(chǎn)生廢料。然后會出售給個(gè)人或者企業(yè)。 我處理方式是...085083提問
大白菜回答：
也可以直接貸記研發(fā)費(fèi)用和增值稅，你的方式第二筆分錄建議用借研發(fā)費(fèi)用紅數(shù)，貸其他業(yè)務(wù)收入紅數(shù)。感謝您對大白菜會計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
一般納稅人企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般是多少范圍 怎么算的吶 怎么控制啊超提問
大白菜回答：
感謝提問！主管會計(jì)—稅務(wù)會計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第3節(jié)：企業(yè)所得稅稅負(fù)、注銷清算、總分機(jī)構(gòu)申報(bào)三大事項(xiàng)。
老師，我們外貿(mào)公司去年6月確認(rèn)的收入，7月發(fā)生退款，這個(gè)退款的是匯率是按照什么時(shí)候...614784提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么退款，詳細(xì)說下業(yè)務(wù)，或者加群詳細(xì)敘述。
年底8個(gè)部門被評優(yōu)秀，一個(gè)部門獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，一共40萬獎(jiǎng)金，怎么進(jìn)行納稅籌劃呢180****8211提問
大白菜回答：
感謝提問！你需要詳細(xì)說下你怎么分配呢？
老師我想問下，我們?nèi)绻俏幕袠I(yè)需要繳納哪些稅，稅率分別是多少，正常情況下138****6477提問
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感謝提問！和一般企業(yè)一樣，其他就是多了一個(gè)文化是業(yè)務(wù)建設(shè)費(fèi)。
老師您好：生產(chǎn)企業(yè)（具備出口資格）可以直接采購一批成衣（不是自己廠生產(chǎn)的）進(jìn)行出...380575提問
大白菜回答：
感謝提問！生產(chǎn)企業(yè)外購成衣出口符合視同自產(chǎn)政策可以退稅，否則就要免稅。
老師，貨物已經(jīng)出口了，報(bào)關(guān)單什么的都有了，就必須確認(rèn)收入嗎？靜姐提問
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感謝提問！出口當(dāng)月，按照報(bào)關(guān)單出口日期確認(rèn)收入。
老師，我們企業(yè)把一批沒有完工的產(chǎn)品先報(bào)關(guān)了，想著下批出口時(shí)補(bǔ)發(fā)但對方急用另購了，...522085提問
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感謝提問！你這個(gè)是違規(guī)的吧，不好處理。
老師您好！核算成本，請問知道理論耗用的數(shù)量，然后按照理論耗用量的占比分?jǐn)偖?dāng)月實(shí)際...150****3866提問
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感謝提問! 舉個(gè)例子 ABC 三種材料分別理論耗用X、Y、Z 。 那么 A材料實(shí)際耗用計(jì)算 X/(X+Y+Z)*實(shí)際耗用總量。
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感謝提問！外貿(mào)出口企業(yè)，報(bào)關(guān)單出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一一對應(yīng)，你不想以后麻煩就這樣做。
老師好：公司出口待安裝貨物，合同約定包安裝（有計(jì)價(jià)清單，材料和安裝都有費(fèi)用），開...李岳陽提問
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感謝提問！貨物符合的可以退稅，安裝服務(wù) 符合增值稅稅退稅要求的才可以。咱們的出口退稅課程4-4就是關(guān)于服務(wù)的退稅講解。
你好，老師，出口企業(yè)繳納印花稅是減半征收嗎137****1992提問
大白菜回答：
感謝提問！是小規(guī)模企業(yè)享受的政策。
請問老師，小規(guī)模納稅人是否可以向法人借款，金額一般每次5萬以內(nèi)，稅務(wù)會不會查。159****9706提問
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感謝提問！可以借款，但是如果資本是認(rèn)繳制并且資本未到賬情況下，會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于建筑業(yè)掛靠公司費(fèi)用139****1898提問
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感謝提問！掛靠業(yè)務(wù)不提供咨詢回復(fù)。
請問老師，一般納稅人收到0稅率的農(nóng)產(chǎn)品的普票，能否開出去0稅率的農(nóng)產(chǎn)品的專票，或者...110040提問
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感謝提問！要看具體業(yè)務(wù)，再說了專票不免稅�？梢钥聪罗r(nóng)業(yè)課程，首頁 學(xué)課程—— 財(cái)務(wù)經(jīng)理——農(nóng)業(yè)會計(jì) 《農(nóng)業(yè)會計(jì)》第七節(jié)。
老師上個(gè)月做了未開票收入已經(jīng)申報(bào)增值稅的，后期開了票，怎么處理157****3358提問
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感謝提問！會計(jì)處理，原分錄 負(fù)數(shù) 沖減 再根據(jù)藍(lán)字 做同樣正數(shù)分錄，稅務(wù)申報(bào) 未開票負(fù)數(shù)申報(bào) 要找稅局處理。
一般納稅人，如何取得農(nóng)副產(chǎn)品的發(fā)票，部分農(nóng)副產(chǎn)品是在市場買的？999339提問
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感謝提問！農(nóng)副產(chǎn)品銷售方開具 或 企業(yè)自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。
老師，你好。我想問下公司的凈利潤，法人怎么合法的提取使用。159****1874提問
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感謝提問！依照流程分紅繳納個(gè)人所得稅。
老師您好，我剛來公司，但總公司會計(jì)讓我計(jì)算產(chǎn)能，我該怎么入手呢？419455提問
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感謝提問！具體需要計(jì)算什么數(shù)據(jù)呢？
老師您好，如果一個(gè)企業(yè)不再經(jīng)營，長期沒有收入，但因?yàn)樾枰防U欠賬等原因不能注銷，...110040提問
大白菜回答：
感謝提問！可以只報(bào)法人零工資申報(bào)。
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