老師，公司說因?yàn)橘Y金流問題，本季度想延緩預(yù)繳所得稅款，想先沒有發(fā)票做費(fèi)用沖減利潤...136****0715提問
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很多企業(yè)有些費(fèi)用發(fā)票來不了，可以暫估計(jì)入本季度的，這樣對本季度上交所得稅就有影響了。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
企業(yè)有部分當(dāng)月確認(rèn)收入，延遲退稅，會(huì)不會(huì)造成納稅申報(bào)表收入和退稅申報(bào)表收入不一致...074339提問
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不影響的，退稅申報(bào)是單獨(dú)的。但是退稅對應(yīng)的收入要按時(shí)申報(bào)。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，個(gè)人去稅務(wù)局開具非房屋租賃普票，基本要交哪些稅，稅率是多少？467639提問
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https://mp.weixin.qq.com/s/IPlSGwGRKsjcNK-GZYCIaA 參考下 感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師， 企業(yè)向個(gè)人租賃場地，水電費(fèi)由企業(yè)承擔(dān)，不能取得對應(yīng)抬頭的發(fā)票，如何入賬？467639提問
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可以入賬，但不能稅前扣除而已。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，供應(yīng)商那邊開了兩張專用發(fā)票，一正一負(fù)對沖。但是我方并未收到這兩張發(fā)票，做增...136****0715提問
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有可能是對方按已抵扣開的紅票。你可以在綜合服務(wù)平臺(tái) 找至發(fā)票并抵扣了，然后同步申報(bào)抵扣扣轉(zhuǎn)出就可以了。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
企業(yè)已經(jīng)變更了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，后面要有哪些變更操作才能繼續(xù)出口退稅594825提問
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在電子稅務(wù)局變更退稅資格備案就可以了。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
公司食堂購進(jìn)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?101543提問
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親，因?yàn)槭歉＠M(fèi)性質(zhì)，所以不能抵扣。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
單位如何申請電子承兌匯票，分錄怎么做.麻煩老師給指點(diǎn)指點(diǎn)581872提問
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申請手續(xù)可以問下開戶行。開具承兌匯票，借其他貨幣資金 貸銀行存款（全額保證金）支付給供應(yīng)商 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù) 。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，有一個(gè)疑問：生產(chǎn)型出口企業(yè)，退稅是退的企業(yè)自己的留抵進(jìn)項(xiàng)稅，那么這個(gè)根據(jù)...861880提問
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首先抵減內(nèi)銷，抵減完還有節(jié)余形成留底才用來退稅，這就是免抵退稅。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，新辦生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)月轉(zhuǎn)出一般納稅人，次月生效，生效的當(dāng)月是輔導(dǎo)期嗎？簡單提問
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生產(chǎn)企業(yè)沒有輔導(dǎo)期。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
外貿(mào)出口企業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)，供應(yīng)商只給了送貨單，怎么處理？退稅系統(tǒng)需要操作什么嗎？188****2474提問
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這樣的業(yè)務(wù)視作內(nèi)銷，在計(jì)提銷項(xiàng)稅的同時(shí)不用操作退稅系統(tǒng)。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
小規(guī)模企業(yè)2023增值稅征稅率由3%減免1%，減免的2%需要做營業(yè)外收入嗎？809076提問
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如果親開票就是按1%開的而且季度核算結(jié)果是免稅，將1%部分計(jì)入營業(yè)外收入。如果開票是3%且免稅，減征的2+1%，也就是3%都計(jì)入營業(yè)外收入。如果開票是3%，但結(jié)果是按1%交稅了，只將減征的2%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給...
老師，你好，請問一下，個(gè)體工商戶23年第一季度銷售額不超過30萬，全部是普票，增值稅...一朵小紅花提問
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不需要填減免稅申報(bào)表。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請問下，對于測繪服務(wù)業(yè)，人員工資是不是可以直接計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本啊085083提問
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是的，根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，你們的可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
生產(chǎn)型退稅軟件用什么，電子稅務(wù)局嗎131****7139提問
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全國大多數(shù)地區(qū)使用電子稅務(wù)局在線申報(bào)和離線申報(bào)2種平臺(tái)，個(gè)別地方還有其他平臺(tái)。
每個(gè)企業(yè)都需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)么？467639提問
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關(guān)于你的問題，給你看個(gè)文章 。https://mp.weixin.qq.com/s/9XjwWGlzhdbOXellf_2MzQ
工會(huì)經(jīng)費(fèi)多久申報(bào)一次，計(jì)稅基礎(chǔ)是什么？各個(gè)企業(yè)會(huì)不一樣么？467639提問
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關(guān)于你的問題，給你看個(gè)文章。https://mp.weixin.qq.com/s/7gJK8BPgxyYa4GB0qkIkTw
老師，請教一下你， 生產(chǎn)型出口企業(yè)的免抵退稅申報(bào)是否需要每個(gè)月都進(jìn)行申報(bào)？是否和...134****2245提問
大白菜回答：
親，可以根據(jù)你們是否形成留底決定當(dāng)月是否進(jìn)行申報(bào)，不強(qiáng)制與增值稅申報(bào)一起必須申報(bào)退稅。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，有兩個(gè)問題需要請教： 1、生產(chǎn)企業(yè)開具出口發(fā)票，是需要FOB價(jià)格，報(bào)...861880提問
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1、此時(shí)exw 就是fob 可以據(jù)此開票 2、銷售是按一個(gè)匯率 ，二次收款時(shí)的匯率影響 的不是應(yīng)收款，是銀行存款和匯兌損益，可以看下課程講解。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我從畢業(yè)后就來了這家公司，實(shí)習(xí)是在代賬公司，只學(xué)會(huì)了基本賬務(wù)處理，就來現(xiàn)在...085083提問
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只能是先多學(xué)習(xí)我們的實(shí)操課程 和想辦法實(shí)踐，暫時(shí)沒有其他方法。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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