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老師,供應(yīng)商那邊開(kāi)了兩張專用發(fā)票,一正一負(fù)對(duì)沖。但是我方并未收到這兩張發(fā)票,做增值稅申報(bào)時(shí)有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出五十多塊,手動(dòng)改為0,申報(bào)顯示存在紅字專用增值稅發(fā)票信息表與申報(bào)附表資料二中第20行不匹配,申報(bào)不了怎么回事和正確操作呢

問(wèn)題分類:增值稅類 閱讀量:1263 136****0715 發(fā)表于:2023/4/12 11:26:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2023/4/12 18:17:00

有可能是對(duì)方按已抵扣開(kāi)的紅票。你可以在綜合服務(wù)平臺(tái) 找至發(fā)票并抵扣了,然后同步申報(bào)抵扣扣轉(zhuǎn)出就可以了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。