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老師，供應(yīng)商那邊開了兩張專用發(fā)票，一正一負對沖。但是我方并未收到這兩張發(fā)票，做增值稅申報時有一個進項稅轉(zhuǎn)出五十多塊，手動改為0，申報顯示存在紅字專用增值稅發(fā)票信息表與申報附表資料二中第20行不匹配，申報不了怎么回事和正確操作呢

問題分類：增值稅類 閱讀量：1220 136****0715 發(fā)表于：2023/4/12 11:26:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于：2023/4/12 18:17:00

有可能是對方按已抵扣開的紅票。你可以在綜合服務(wù)平臺 找至發(fā)票并抵扣了，然后同步申報抵扣扣轉(zhuǎn)出就可以了。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。