我司進(jìn)口增值稅專用繳款書這個(gè)月初上傳并比對(duì)通過，我這個(gè)月的增值稅申報(bào)在這之前已經(jīng)...180****8268提問
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感謝提問！看下課程 主管會(huì)計(jì)——稅務(wù)會(huì)計(jì)——《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第33節(jié)。
老師 我在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后 去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅 附表二進(jìn)去后顯示異常抵扣...186****5112提問
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感謝提問！再去勾選看那張發(fā)票的信息 是不是異常。
公司幫經(jīng)銷商代開增值稅普通發(fā)票，經(jīng)銷商自己不想開發(fā)票，商品銷售的是給經(jīng)銷商，但發(fā)...373662提問
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感謝提問！企業(yè)代替別人代開發(fā)票是違規(guī)業(yè)務(wù)不提供咨詢，沒有好的處理辦法。
您好，企業(yè)注銷中，其他應(yīng)付款如何調(diào)整？999339提問
大白菜回答：
感謝提問！看下 主管會(huì)計(jì)——稅務(wù)會(huì)計(jì)——《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第三節(jié)。
全盤帳如何做帳阿玉提問
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感謝提問！看下課程 新手會(huì)計(jì)——《深入:工業(yè)做賬報(bào)表報(bào)稅》。
企業(yè)所得稅根據(jù)賬面盈利‘本年利潤’計(jì)提企業(yè)所得，匯算清繳時(shí)候繳納的更多，那當(dāng)年提...182****9591提問
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感謝提問！看下課程——主管會(huì)計(jì)——稅務(wù)會(huì)計(jì)——《納稅人每月報(bào)稅實(shí)操講解及演示》第5節(jié)。
企業(yè)賬面出現(xiàn)盈利，有強(qiáng)制一定要提取應(yīng)付股利嗎？有提取才要繳納個(gè)稅，沒有提取就不用...182****9591提問
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感謝提問！沒有強(qiáng)制，股東會(huì)議決定了，才可以分配利潤。
因貨物質(zhì)量問題，我司不需要付清尾款給供應(yīng)商，同時(shí)我的買家也不需要付清尾款給我司，...182****9591提問
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感謝提問！銷售方支付給購貨方的賠償金或違約金，不屬于價(jià)外費(fèi)用，也不屬于增值稅應(yīng)稅范圍（因?yàn)橘徹浄轿聪蜾N售方銷售貨物或者提供勞務(wù)、服務(wù)），做營業(yè)外收入。
老師，我公司是做鋰電池租賃業(yè)務(wù)的，想貼牌購入，應(yīng)該算委托加工吧，那我公司是不是應(yīng)...352790提問
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感謝提問！許可證的問題，咨詢你當(dāng)?shù)毓ど�。電池租賃就是有形動(dòng)產(chǎn)租賃。電池做低值易耗品 ，做攤銷。
老師 咱們有關(guān)于合同能源管理的財(cái)務(wù)課程嗎？185****2767提問
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感謝提問！官網(wǎng)課程不涉及這方面的課程。
請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人月10萬季30萬的免稅銷售，可以開增值稅專用發(fā)票嗎？自然人是小規(guī)模...480016提問
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感謝提問！看下官網(wǎng)課程-名師交流專區(qū)-每月財(cái)稅政策解讀-《2017-2019財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第57和59節(jié)。小規(guī)模可以代開專票符合條件的可以自開專票，專票不免稅。自然人可以按照小規(guī)模交稅。
老師，請(qǐng)問小規(guī)模農(nóng)業(yè)合作社，本月自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品收入25萬，其他收入8萬，本月是不是...530031提問
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感謝提問！農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品屬于增值稅免稅產(chǎn)品。
我公司是出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)都有，在2018年共出口10萬美元，每月都按出口銷售金額開具了零...139****0406提問
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感謝提問!免稅業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，已認(rèn)證抵扣的要做轉(zhuǎn)出。
老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，做燈具的，一般貿(mào)易方式進(jìn)口了一批生產(chǎn)相關(guān)原材料配件，一部...139****9524提問
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感謝提問！群里已回復(fù)。
專票選擇認(rèn)證抵扣的實(shí)操有沒有學(xué)習(xí)課程480016提問
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感謝提問！ 學(xué)課程-主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)-《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第13節(jié)。
老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，一般貿(mào)易進(jìn)口了一批生產(chǎn)相關(guān)原材料，現(xiàn)在直接出口了原材料，...139****9524提問
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感謝提問！是什么進(jìn)口？報(bào)關(guān)單上怎么寫的進(jìn)口方式？
老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，進(jìn)口了一批生產(chǎn)相關(guān)原材料，現(xiàn)在直接出口了原材料，可以退稅...139****9524提問
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感謝提問！是什么進(jìn)口？報(bào)關(guān)單上怎么寫的？也可以看下課程
企業(yè)一般納稅人，服裝行業(yè)，一年銷售收入50-100萬.發(fā)票不全面，可能這幾個(gè)月回來的都...187****3525提問
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感謝提問！發(fā)票暫時(shí)未到的，得暫估入賬處理，材料怎么領(lǐng)用不收影響。
制造業(yè)，用磨具生產(chǎn)，型號(hào)非常多，每個(gè)月有上百種型號(hào)，有發(fā)生退貨，退回直接回爐用于...187****3525提問
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感謝提問！第一次銷售按退回 ，紅沖銷售成本，回爐重新制作，再加工過程 歸集成本�？聪鲁杀菊n程 第4-5節(jié) 廢品講解。
老師，股東按注冊(cè)資本簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議交印花稅嗎？企業(yè)代扣代繳嗎?簡單提問
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感謝提問！股東個(gè)人去稅局繳納。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
