老師您好，如果施工企業(yè)當(dāng)月發(fā)生建筑服務(wù)并收到工程款，但未開票，在次月申報(bào)增值稅時(shí)...188****1297提問
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感謝提問！1、你是異地工程么？2、先申報(bào)開票是正確的，次月負(fù)數(shù)申報(bào)未開票然后申報(bào)開票收入，但是負(fù)數(shù)申報(bào)需要稅局處理。
個(gè)體工商戶定期定額征收下個(gè)稅怎么申報(bào)的151****0415提問
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感謝提問！根據(jù)稅局核定，在電子稅務(wù)局申報(bào)過(guò)自然人客戶端申報(bào)。
老師，您好，我們公司目前處于純研發(fā)，暫無(wú)銷售收入，然后材料什么的都放入了研發(fā)費(fèi)用...085083提問
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感謝提問！研發(fā)殘次品對(duì)應(yīng)銷售收入要沖減研發(fā)費(fèi)用。
老師，想咨詢下現(xiàn)在關(guān)于材料費(fèi)發(fā)票，怎么開才是正規(guī)的？需要備注？還是說(shuō)直接開明細(xì)發(fā)...317102提問
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感謝提問！明細(xì)開具，不能匯總開具，超過(guò)八行要使用系統(tǒng)清單開具明細(xì)。
請(qǐng)問老師員工下載下來(lái)的PDF版的電子發(fā)票可以直接打印出來(lái)做報(bào)銷憑證報(bào)銷嗎？188****6719提問
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感謝提問！電子發(fā)票打印出的紙質(zhì)發(fā)票和一般開具增值稅紙質(zhì)發(fā)票效力是一樣的。全國(guó)逐步推廣增值稅專普發(fā)票電子化。
小規(guī)模公司，接受國(guó)外免費(fèi)物資，如何做分錄？999339提問
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感謝提問！詳細(xì)說(shuō)一下具體業(yè)務(wù)。
老師你好，出差人員出差補(bǔ)貼沒有發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄做差旅費(fèi)，還是福利費(fèi)975267提問
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感謝提問！如果你企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度出差給補(bǔ)貼那就不需要發(fā)票，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照你去當(dāng)?shù)爻雠_(tái)的規(guī)定，規(guī)定之內(nèi)的免個(gè)稅，超出規(guī)定并入工資繳納個(gè)稅。
老師，一小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅專票發(fā)票開具金額是正數(shù)；普通發(fā)票開具金額是負(fù)數(shù)...東@逆流而上提問
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感謝提問！負(fù)數(shù)申報(bào)需要找稅局處理，專票按照課程講解正常申報(bào)填寫即可。
房地產(chǎn)企業(yè)在建工程的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以加計(jì)百分之20扣除么139****4025提問
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感謝提問！招待費(fèi)是限額扣除，不能加計(jì)扣除。
有關(guān)企業(yè)員工食堂自己公司管理的財(cái)稅處理？134****5131提問
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感謝提問！官網(wǎng)文章http://www.n6259.cn/news/detail/102
老師，米粉和竹筒面，是9個(gè)點(diǎn)還是13點(diǎn)的 137****1251提問
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感謝提問！米粉屬于農(nóng)產(chǎn)品征稅范圍數(shù)9%，竹筒面沒有概念無(wú)法判斷。
即征即退流程與申報(bào)及賬務(wù)處理030740提問
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感謝提問！可以看一下主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第32節(jié)。
老師您好，您的是13節(jié)視頻課里，哪節(jié)課有講關(guān)于外管局平臺(tái)如何操作的嗎？380575提問
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感謝提問！出口退稅課程4-1第8節(jié)。
老師你好，請(qǐng)問小規(guī)模公司按季申報(bào)納稅的升為一般納稅人500萬(wàn)限額是按季還是按月？717700提問
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感謝提問！連續(xù)4個(gè)季度或12個(gè)月，按照季度申報(bào)按照季度計(jì)算。
我是貿(mào)易公司，當(dāng)月采購(gòu)A商品，已經(jīng)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月沒有銷售，但是我用A商品得進(jìn)項(xiàng)...809076提問
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感謝提問！可以的，B產(chǎn)品暫估出成本，來(lái)票后沖減。
自產(chǎn)魚蝦和批發(fā)零售魚蝦免增值稅嗎？152****7961提問
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感謝提問！自產(chǎn)的魚蝦可以免增值稅。
老師您好，請(qǐng)問外貿(mào)公司是否必須在外管局平臺(tái)登記外匯收付情況？是否對(duì)出口退稅有什么...380575提問
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感謝提問！出口退稅企業(yè)收付外匯必須要開通外匯局管理平臺(tái)。
老師，我想問一下健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）是屬于什么服務(wù)？按現(xiàn)代服務(wù)還是生活服...188****5262提問
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感謝提問！健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）是屬于現(xiàn)代服務(wù)-咨詢服務(wù)。
老師，我們公司做貿(mào)易的，前段時(shí)間發(fā)了一批電子元器件給加工商加工，收回時(shí)對(duì)方開票名...614784提問
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感謝提問！你是走的委托加工呢還是把元器件銷售給加工商加工了呢，這兩種開票不一樣，一個(gè)是加工費(fèi)，一個(gè)是商品。
老師好，生產(chǎn)方開完紅票后，我公司這邊用在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對(duì)已經(jīng)認(rèn)證和做了“退稅勾...380575提問
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感謝提問！出口退稅紅字發(fā)票開具情形和內(nèi)銷業(yè)務(wù)開具是一樣的，重新開具藍(lán)字勾選。
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