老師期請(qǐng)問(wèn)，一個(gè)員工離職，給他多交了一個(gè)月社保怎么做分錄啊，這個(gè)錢公司出，怎么做...085083提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！企業(yè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳調(diào)整。
老師上個(gè)季度的報(bào)稅實(shí)操什么時(shí)候更新啊！732726提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！本季不再做課程更新。
我企業(yè)是加油站，兩年前已拆除，但沒有辦注銷，現(xiàn)要辦注銷。目前尚有幾萬(wàn)元庫(kù)存，專管...151****5082提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
舉辦活動(dòng)收到贊助收入50000元，需要開什么單據(jù)給對(duì)方？繳納什么稅？188****2474提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！單位沒有發(fā)生應(yīng)稅銷售行為而取得贊助費(fèi)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納所得稅。開收據(jù)就可以
勾選平臺(tái)上未勾選發(fā)票紅沖，那原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票會(huì)一直在勾選平臺(tái)顯示嗎，有沒有什么辦法...151****0415提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！暫時(shí)沒有辦法，平常勾選時(shí)注意一下。
老師，我們公司申報(bào)退稅的時(shí)候顯示三新預(yù)警，預(yù)警信息顯示新增出口商品，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎...614784提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)要聯(lián)系稅局，根據(jù)稅局要求做處理。
我們公司營(yíng)業(yè)范圍多，分不同的項(xiàng)目部，可以在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)二級(jí)和三...土土提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要設(shè)立二級(jí)科目。
老師，本月我司收到了通行費(fèi)電子發(fā)票未勾選，后發(fā)現(xiàn)是別人開錯(cuò)并進(jìn)行了紅沖，勾選平臺(tái)...151****0415提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！別人開錯(cuò)發(fā)票，后續(xù)開紅字沖減，你方不需要操作。
一家國(guó)外客戶從 境外 匯 美金 給我公司，要購(gòu)買我公司的產(chǎn)品，產(chǎn)品做好...135****9689提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！你是出口業(yè)務(wù)么？不是出口就需要按照內(nèi)銷處理?yè)Q算為人民幣開票，外匯需要備案，可以問(wèn)一下收匯銀行。
企業(yè)可以選擇人民銀行發(fā)布的出口當(dāng)日中間價(jià)作為記賬匯率，一年內(nèi)不能改，是不是說(shuō)我5...874789提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—出口退稅實(shí)操4-2外貿(mào) 或 4-3生產(chǎn) 課程 《第2節(jié)：出口收入確認(rèn)、匯率使用及收匯結(jié)匯調(diào)匯處理》。
請(qǐng)問(wèn)老師：我們公司今年10月申請(qǐng)高新入庫(kù)，本季度企業(yè)所得稅是否可以享受加計(jì)扣除？需...138****1492提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！第三季度就可以預(yù)填寫1-3季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額了，不用稅局備案。
我們公司是5月份先收到外匯，然后6月份才報(bào)關(guān)出口，那么5月收到外匯是以當(dāng)月1號(hào)匯率入...874789提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！企業(yè)可以選擇人民銀行發(fā)布的每月第一個(gè)工作日匯率中間價(jià)或出口當(dāng)日中間價(jià)作為記賬匯率，一旦選擇,一年內(nèi)都不能更改。
符合增值稅加計(jì)扣除，怎么操作?美美提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第39節(jié).
老師，職工教育經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎，可不可以直接 借：管理費(fèi)用 職工教育經(jīng)費(fèi) 貸：銀...151****0415提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！職工教育經(jīng)費(fèi)要據(jù)實(shí)列支，不要預(yù)先計(jì)提。
老師，本季度稅務(wù)局跨月代開紅字專票，增值稅系統(tǒng)導(dǎo)入為負(fù)數(shù)（1列1、2行），自行開具...000168提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！負(fù)數(shù)申報(bào)需要去稅局前臺(tái)處理的，外網(wǎng)申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)不能負(fù)數(shù)申報(bào)。
老師，小型微利企業(yè)是不是且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)3...137****1251提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！必須是同時(shí)符合才可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策，不符合小微企業(yè)，所得稅按照25%，如果企業(yè)符合其他優(yōu)惠條件，可以適用優(yōu)惠稅率。
老師，小型微利企業(yè)是不是且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)3...137****1251提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！必須是同時(shí)符合才可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。
若是之前認(rèn)證了專票，也已申報(bào)抵扣，但是后期發(fā)現(xiàn)送客戶禮品的專票不能抵扣，這種情況...151****0415提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！下個(gè)申報(bào)期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)賬務(wù)處理就可以了。
老師高企審計(jì)調(diào)賬把原本記入營(yíng)業(yè)成本的費(fèi)用調(diào)整為管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里做研發(fā)的直接投...188****6719提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這些問(wèn)題你要咨詢下審計(jì)事務(wù)所，他們審計(jì)調(diào)整同時(shí)要對(duì)申報(bào)出具調(diào)整意見。
公司本年第三季度盈利，但本年累計(jì)虧損，那第三季度還需要交企業(yè)所得稅嗎？139****5297提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！最新的企業(yè)所得稅計(jì)算是按照累計(jì)利潤(rùn)來(lái)填寫申報(bào)的。累計(jì)虧損不需要繳納所得稅。
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