你好，白老師，外貿(mào)企業(yè)4月份出口，現(xiàn)在開回來的是16點票，能不能正常退稅了。276550提問
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感謝提問！會有一定影響，少退稅的風(fēng)險低一些。
老師，2017年匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅，企業(yè)使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，賬務(wù)處理時是否需要結(jié)...136****8264提問
大白菜回答：
感謝提問！小企業(yè)會計準(zhǔn)則 直接計提 所得稅 即可。
老師,12月工資未發(fā),預(yù)提,次年發(fā)放12月1月才用完，匯算要調(diào)整嗎?753191提問
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感謝提問！去年計提未發(fā)放的工資 需要在次年匯算清繳之前發(fā)放完，否則不允許稅前扣除。
接上個問題，樣品是研究學(xué)習(xí)用的，稅務(wù)上做銷售費用合理嗎？謝謝133****0303提問
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感謝提問！最終樣品會怎么處理掉！？
老師你好！舉例：勞務(wù)派遣公司開出發(fā)票代繳社保1000元直接開0稅率，收取的服務(wù)費300元...015709提問
大白菜回答：
感謝提問！你是哪一方呢
請問老師，食品銷售公司從外采購的樣品，是做銷售費用么？稅務(wù)上可以嗎？謝謝133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！樣品怎么處理的？
開展會購買的紀(jì)念品U盤100個，收到了稅率為16%增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)人員已經(jīng)確認(rèn)抵扣...138****1808提問
大白菜回答：
感謝提問！ 你買這些優(yōu)盤用途是什么呢？
大白菜老師：我公司為化工生產(chǎn)和銷售化工產(chǎn)品的一般納稅人，有一子公司。母公司把辦公...130****2606提問
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感謝提問！ 可以自開租賃費發(fā)票。
你好，白老師，我想請教一下外貿(mào)出口退稅換匯成本比較高，已經(jīng)寫了情況說明，一般達(dá)到...276550提問
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感謝提問！正常的換匯成本范圍為5 — 8 稅局會根據(jù)業(yè)務(wù) 判定。
年度匯繳清算的那些收入，成本，期間費用的數(shù)據(jù)，是不是匯集了12個月的數(shù)據(jù)來填的呢？443368提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)上年12月份利潤表 數(shù)據(jù)填寫。
增值稅一般納稅人，季度申報表鏈接學(xué)習(xí)有嗎？如果有，可否發(fā)一下鏈接我呢？謝謝443368提問
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感謝提問！ 大白菜學(xué)堂官網(wǎng) 主管會計課程-稅務(wù)課程-增值稅 和 所得稅
老師，我們給德國一個公司付出一筆展會費需不需要交稅，交什么稅？德國公司在國外給我...136****8264提問
大白菜回答：
感謝提問！這個你需要咨詢下稅局確認(rèn)，分好幾種情況。
請問銷售行業(yè)的公司，成本結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)軟件里步驟是怎樣的？要注意什么？133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！這個無法提供咨詢，需要你自己熟悉使用財務(wù)軟件。
請問公司名下的車是不是要交車船使用稅？是地稅報稅系統(tǒng)里交？還是直接由保險公司代扣...133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！一般是保險公司代扣代繳。
請問2017年收到的2016年小微企業(yè)融資費用財政補(bǔ)貼，對匯算清繳有什么特殊規(guī)定嗎？是計...138****1808提問
大白菜回答：
感謝提問！詳情看官網(wǎng)課程 企業(yè)所得稅 第七節(jié) 里面關(guān)于財政資金的填報。
房產(chǎn)業(yè)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費要收嗎！這塊契稅還要繳納嗎136****3975提問
大白菜回答：
感謝提問！具體繳納要求以你所在稅局給出的意見為準(zhǔn)。
老師 你好 裝飾公司庫存材料盤盈數(shù)額大 可不可以直接攤到項目成本里608222提問
大白菜回答：
感謝提問！沖減管理費用。
繳納的滯納金金額只有600多塊錢，由于是第一次填報。沒有經(jīng)驗，企業(yè)所得稅年報已經(jīng)扣...529681提問
大白菜回答：
感謝提問！已經(jīng)扣款了就不能申報更改了，補(bǔ)繳稅額不大。
老師2018年匯算時發(fā)現(xiàn)去年的賬有錯，可以按直接改報表再報是嗎？那賬務(wù)處理是2017年度...015709提問
大白菜回答：
感謝提問！感謝提問！去年賬務(wù)有錯，在匯算清繳之前進(jìn)項賬務(wù)調(diào)整。政府補(bǔ)貼符合不征稅收入的，需要調(diào)整對應(yīng)150萬。
2017年繳納的增值稅滯納，在企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎，該填那張表，我已經(jīng)申報了...529681提問
大白菜回答：
感謝提問！稅收行政性罰款和稅收滯納金，不可以稅前扣除。滯納金的金額很大么？資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么錯的？
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