固定資產(chǎn)未提足折舊出售了，怎么做會計分錄。出售價格與固定資產(chǎn)清理的差異走營業(yè)外支...188****3684提問
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感謝提問！學課程—成長中的會計—固定資產(chǎn)與工程會計《固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)的核算》第三節(jié)。
老師，我11月份出口了一批貨物（生產(chǎn)型企業(yè)），本月申報退稅是因操作人員變動，操作單...瑞安提問
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感謝提問！你的問題描述沒有看明白直接打電話咨詢白老師。
老師，沒有取得發(fā)票的培訓費怎么入帳？182****4580提問
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感謝提問！做無票的支出分錄，匯算清繳調(diào)整。
去年的利息，發(fā)票在所得稅匯算清繳前開回來，有稅務(wù)風險嗎？簡單提問
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感謝提問！沒有稅務(wù)風險，匯算清繳之前開進能稅前扣除。
老師麻煩問一下建筑服務(wù)業(yè)大類的發(fā)票都要備注項目名稱和項目地址，如果是濕租是不是建...249870提問
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感謝提問！是的，只要是建筑服務(wù)業(yè)大類的發(fā)票都要備注項目名稱和項目地址。
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)能變更成外貿(mào)型出口企業(yè)嗎？怎么變更呢？153****2518提問
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感謝提問！能變更，變更之前要把生產(chǎn)企業(yè)的退稅全部退完，然后去稅局做變更申請。
老師好！我公司符合三北地區(qū)供暖免增值稅政策，對于免征增值稅的采暖收入有必要匯入主...189****3831提問
大白菜回答：
感謝提問！我們這里附加稅是以增值稅為計稅依據(jù)的，和你們那里不一樣。
報關(guān)單上海運費與貨代實際結(jié)算海運費不同，如何處理837991提問
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感謝提問！出口還是按照FOB，海運費要按照實際計算了。
老師，一個企業(yè)注冊的生產(chǎn)型的出口企業(yè)，但沒有生產(chǎn)能力，現(xiàn)在出口了一單了，才知道不...153****2518提問
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感謝提問！首次退稅稅局要查看現(xiàn)場，你沒有生產(chǎn)能力就申報退稅，輕罰是免稅處理，重罰就是騙稅。
你好，老師有沒有跨境電商的退稅課程189****3927提問
大白菜回答：
感謝提問！暫時沒有跨境電商的退稅課程。
我司有一筆300萬元的分期收款止務(wù)，本月已收100萬元，開票是按100萬元開還是按300萬元...135****0876提問
大白菜回答：
感謝提問！這個要看你們合同是如何約定的。
老師好！我公司為物業(yè)公司小規(guī)模小納稅人，平價代收的水費，如果業(yè)主要開發(fā)票，可以代...189****3831提問
大白菜回答：
感謝提問！不能開0稅率的發(fā)票，和業(yè)務(wù)不符合。
老師你好，現(xiàn)在最新的勾選平臺可以勾選海關(guān)繳款書嗎小莫同學提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)最新的更新，單抬頭繳款書是可以在勾選平臺勾選的
企業(yè)是出口免稅的，收到的海關(guān)繳款書需要做進項轉(zhuǎn)出吧？小莫同學提問
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感謝提問！免稅的業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項不能抵扣。
請問公司聘請的國外的技術(shù)顧問，一年支付顧問費80000萬，個人所得稅需要怎么繳納？還...135****4608提問
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感謝提問！學課程—主管會計—稅務(wù)會計《2019年新個稅政策精讀、案例計算及申報實操》第三節(jié)非居民綜合所得講解。
老師，高新技術(shù)企業(yè)，科技局根據(jù)企業(yè)研發(fā)支出的10%給的補貼，如何進行賬務(wù)處理180****7643提問
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感謝提問！這個補貼有文件規(guī)定使用限制沒有，有限制，就是不征稅收入，需要做支出相關(guān)的賬務(wù)處理，如果沒有使用限制，就是征稅的，做營業(yè)外收入。
老師，給客戶發(fā)的免費樣品，如何進行賬務(wù)處理？180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個免費樣品是要做視同銷售的。
老師，有筆160萬的其他應(yīng)收款，這筆錢收不回來了，是幾年前開始維修房屋的費用，沒有...135****4085提問
大白菜回答：
感謝提問！1、支出的維修款不應(yīng)該做其他應(yīng)收 2、維修費用沒有發(fā)票，但是實際支出了，直接做 借 --維修費 貸 銀行 160萬 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)整就是了。
老師您好，18年12月份利潤總額為負數(shù)，我之前的會計做的處理是借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸...Coco提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么做遞延所得稅資產(chǎn)分錄，原因是什么？
老師，我想問一下進口核銷之后補繳的關(guān)稅怎么入賬？Coco提問
大白菜回答：
感謝提問！補做計入成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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