老師，我11月份出口了一批貨物（生產(chǎn)型企業(yè)），本月申報(bào)退稅是因操作人員變動(dòng)，操作單證齊全正式退稅時(shí)，未在16號截止時(shí)申報(bào)，月底稅務(wù)局打話通知，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里單證齊全正式申報(bào)的給撤回了，讓1月份再申報(bào)退稅，電子稅務(wù)局網(wǎng)站上面，增值稅申報(bào)表已申報(bào)導(dǎo)入單證齊全退稅的金額，增值稅申報(bào)表第27行本期已繳稅款已填列所屬期11月的退稅金額11萬（所屬期11月留抵稅額是20萬，退稅11萬），想問下老師，如果稅務(wù)局退稅給撤回了，那本月我繳納增值稅時(shí)是減去留抵的20萬，還是9萬元呢？如果下個(gè)月申報(bào)沒有留抵是不是只能進(jìn)行免抵操作了？出口沒學(xué)好，給老師丟臉了，我會(huì)繼續(xù)努力的
問題分類：出口退稅類 閱讀量：1822 瑞安 發(fā)表于：2019/12/30 16:13:00
解答
大白菜老師 回復(fù)于：2019/12/31 17:16:00
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