您好老師，一般納稅人出口企業(yè)（不管是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型），現(xiàn)在是否對單證收齊時間出...652110提問
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感謝提問！財政部 稅務(wù)總局公告2020年第2號 四、納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口退(免)稅或者開具《代理出口貨物證明》的，在收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后，即可申報辦理出口退(免)稅；未在規(guī)定期限內(nèi)收...
老師，深圳市免抵退匯總表與納稅申報表的出口貨物金額不允許出現(xiàn)差異，要怎么操作呢185****5231提問
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感謝提問！去核實是填寫錯誤，還是存在已申報增值稅未申報退稅的出口收入。
收到一張小規(guī)模農(nóng)機企業(yè)的進項專票，我司是一般納稅人，零售企業(yè)，我把進項轉(zhuǎn)出到成本...812650提問
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感謝提問！財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知》（財稅〔2001〕113號）規(guī)定： 一、下列貨物免征增值稅： 4.批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機。” 享受政策開免稅發(fā)票。
老師，收到增量留抵退稅，進項轉(zhuǎn)出部分，免城建，教育，地方教育咋申報？015550提問
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感謝提問！期末留抵稅額退稅后相應(yīng)增加了后期實際應(yīng)繳納的增值稅稅額，但這部分新增加的應(yīng)納稅額在前期已經(jīng)繳納過城建和教育費附加，如果再次征收就存在重復(fù)征稅的問題了，所以在實際繳納城建和教育費附加計算計稅依據(jù)時應(yīng)該予以扣除。就此《...
如果出口報告單上出口日期是20200102，報關(guān)日期是20191231，這個單屬于2019年的，還是...簡單提問
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感謝提問！按照出口日期開票確認收入，出口日期數(shù)2020102,發(fā)票開到2020102號。
免抵退稅額算不算實際上交的稅？簡單提問
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感謝提問！是免抵稅額，計算稅負時要計算上。
老師:我是一家外貿(mào)出口企業(yè)，有一批貨，報關(guān)單顯示:申報日期為 2019年12月31曰 ...135****9689提問
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感謝提問！按照報關(guān)單出口日期開票確認收入。出口日期是20200102，就要在20200102號開票，是2020年的收入。
您好，沖去年的收入，執(zhí)行會計準則，會計分錄：借應(yīng)收賬款負，貸以前年度損益調(diào)整負...153****2518提問
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感謝提問！還有增值稅的沖減，紅字發(fā)票從當期數(shù)據(jù)中扣除申報，看下開票系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)里面 本月實際銷售額。
假如我司無某某產(chǎn)品的經(jīng)營范圍，我從上游采購某某產(chǎn)品并取得正規(guī)專票，我司可以再銷售...812650提問
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感謝提問！如果不涉及到許可證 偶爾一次可以，長時間不可以。
老師好，問下低于500元的采購可以憑收據(jù)入賬嗎？對方必須為沒有稅務(wù)登記的個人嗎？10488提問
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感謝提問！低于500元的采購可以憑收據(jù)入賬，對方必須為沒有稅務(wù)登記的個人。對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人，其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，收款憑證應(yīng)載明收款單位...
您好老師！我想咨詢一下我是一家酒店，小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票，我按9%抵了進項稅...182****0568提問
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感謝提問！你需要詳細說下是這次疫情期間么？加群詳細說下。
客戶退貨，沖去年的收入，會計分錄有哪些啊，用以前年度損益調(diào)整科目嗎153****2518提問
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感謝提問！執(zhí)行的企業(yè)會計準則 ，用以前年度損益調(diào)整科目。小企業(yè)會計準則，直接當期沖減。
日企對我司勞務(wù)派遣，費用198萬日元，已付82萬日元（代扣代繳繳增值稅和企業(yè)所得稅14...150****2036提問
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感謝提問！如果是你司代扣代繳，可以抵扣后付款。
老師，我是A公司，網(wǎng)絡(luò)商城平臺把款匯入A公司，然后，A公司把這筆款分別轉(zhuǎn)到其他的C、...風(fēng)提問
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感謝提問！為什么分別轉(zhuǎn)到其他的C、D、E公司，說清楚業(yè)務(wù)。
老師，個人所得稅的生產(chǎn)經(jīng)營匯算清繳是否也有和企業(yè)所得稅一樣的增減調(diào)整要求，例如福...137****1857提問
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感謝提問！看下學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《2019年新個稅政策精讀、案例計算及申報實操》第四節(jié)。
收到增量留抵退稅款，會計分錄咋做？老師。這筆退稅款和企業(yè)所得稅有關(guān)聯(lián)嗎？015550提問
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感謝提問！參照以前的做法借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出.不涉及到企業(yè)所得稅。
老師，大白菜會計學(xué)堂的課程能快速播放嗎？137****2239提問
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感謝提問！大白菜會計學(xué)堂可以手機端瀏覽器訪問實現(xiàn)倍速播放了，電腦端訪問倍速播放正在調(diào)試中！使用手機端訪問公眾號-大白菜會計學(xué)堂，蘋果系統(tǒng)手機也能倍速播放，安卓手機不能倍速播放！大家目前是可以先以手機端瀏覽器訪問網(wǎng)址 m.dbckj.ne...
老師，我們是軟件業(yè)，有軟件銷售，服務(wù)收入，硬件收入，優(yōu)惠政策有增值稅即征即退，增...138****5953提問
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感謝提問！看下官網(wǎng)，學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第39節(jié)。
老師您好，問下餐費發(fā)票4000能列入管理費用-福利費嗎？額度大么？10488提問
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感謝提問！這個餐費是因為什么發(fā)生的》如果是單位聚餐，可以做集體福利。
老師好！疫情期間，我們單位給醫(yī)院捐款，需要什么樣的回執(zhí)可以稅前全額抵扣？203163提問
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感謝提問！財政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號 一、企業(yè)和個人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)，捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品，允許在計算應(yīng)納稅所得額時全額扣除。二、企業(yè)和個人直接向承擔(dān)...
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