老師，年底賬上還掛著法人欠公司往來款幾十萬，年底前老板不歸還，這個往來款要視同分...627800提問
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是的，除非能證明用于經(jīng)營了，才不用作分紅個稅處理。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，稅務(wù)稽查需要更正2022年和2023年的企業(yè)所得稅，補繳稅款應(yīng)該會產(chǎn)生滯納金，請問...151****0415提問
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對。
老師，你好我司因貨物質(zhì)量問題，客戶扣除了部分貨款且貨物不能退回，我可以開只有金額...七夕冰月提問
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可以的 ，視作銷售折讓 發(fā)票即可。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
我想問下個人獨資企業(yè)是跟個體戶一樣嗎？都是報個人所得稅嗎951291提問
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是的呢。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，請問我公司購買手表一塊2萬元，如果送給客戶是不是要按偶然所得扣繳個所稅20%，...138****1492提問
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是的 不過送給員工可以加到工資或按獎金政策處理個稅 送給客戶要按偶然所得計算個稅 但現(xiàn)實中給客戶代扣個稅的不多。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，你好！請教一下你， 我司是商貿(mào)批發(fā)行業(yè)，之前的賬一直是讓記賬公司做的，...134****2245提問
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先找到以前銷售對應(yīng)的的成本發(fā)票，然后沖了以前的暫估再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本 即可。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，請問餐飲企業(yè)在給顧客開具發(fā)票時，直接開具的是折扣優(yōu)惠后的金額，即優(yōu)惠金額沒...869108提問
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按照這張直接扣除優(yōu)惠金額開具的發(fā)票上的金額申報增值稅。 感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
我們企業(yè)代博物館售賣他們的產(chǎn)品，我們只扣除手續(xù)費，其他款項發(fā)給博物館，這種情況博...151****9671提問
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按我們的理解，你們收手續(xù)費，你們開發(fā)票給博物館。然后雙方的其他單據(jù)，包括博物館給你們開的收入發(fā)票作為往來款項最好。否則，就是另外一個模式，你們采購博物館的項目作為成本，然后銷售給消費者作 為收入，但這樣的話 增值稅方面無法 抵...
老師，生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)發(fā)貨，客戶付過兩次預(yù)付款，還差一部分尾款，客戶要求開票才給付...180698提問
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這個要看雙方的博弈能力了。對方也是合理要求，現(xiàn) 也確實 有收款后不開票的情況，但也有抵扣后不付款的情況。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
外購商品贈送的賬務(wù)處理及稅務(wù)處理問題？老師能給解釋一下嗎151****9671提問
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同學，你可以看下http://www.n6259.cn/coursedetail/114 這個課程的第6節(jié)有詳細 案例處理。
老師，為了提升今年的銷售業(yè)績，對年底的訂單我們可以先開增值稅發(fā)票，待明年加工完成...180698提問
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如果是應(yīng)付公司內(nèi)部的經(jīng)營考核，可以。但按會計制度，即使提前開發(fā)票，但沒有發(fā)貨，也是只能計入預(yù)收賬款，不能計入收入科目的。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，機械設(shè)備制造行業(yè)，公司生產(chǎn)人員少，有的設(shè)備零件自己沒時間做，自己出料委托外...180698提問
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計入委托加工物資科目，然后收回后轉(zhuǎn)入也庫存商品的成本。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，請問一個企業(yè)到簽約的餐廳充值10000元的會員，餐廳再贈送1500元的金額，企業(yè)人...869108提問
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親，開3300元的發(fā)票，，同時折扣300元，實際消費3000元。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，個體工商戶每月需要申報個人所得稅嗎？180698提問
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如果個體戶聘用員工支付工資獎金或支付勞務(wù)報酬、個人借款利息、租賃財產(chǎn)所得等應(yīng)閣項目，同樣 需要申報個人所得稅的。感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師你好，調(diào)整2020年多暫估管理費用無票沖回40萬，應(yīng)該怎樣做分錄？我做的是：1、調(diào)...138****1492提問
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第一步有錯誤 你要先沖原來斬暫估管理費用對應(yīng)的科目。最后以前年度損益調(diào)整的余額放到利潤分配中去。該科目不在利潤表中體現(xiàn) 。你可以學習我們官網(wǎng)的一節(jié)課看看。企業(yè)所得稅全面學習【 含匯算清繳】 http://www.n6259.cn/coursedetail/73 ...
老師小企業(yè)會計準則口腔醫(yī)院支付給國藥控股融資租賃公司的每個月設(shè)備租金都不一樣如何...614784提問
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關(guān)于租賃業(yè)務(wù)的會計處理，可以看下《每次一個案例，跟大白菜學會計 》的第16節(jié) http://www.n6259.cn/coursedetail/114
有沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的課程qq.com提問
稅控加油機的增值稅扣除886009提問
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請親詳細說明一下問題。
老師，有沒直播會計的學習視頻？308021提問
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暫時沒有呢。感謝您對大白菜會計的支持！
老師， 2022年企業(yè)發(fā)生虧損,應(yīng)該在哪一個時間確認遞延所得稅資產(chǎn),是2022年12月確認還...467639提問
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這個問題解答不了，不是很了解這個科目的使用，非常抱歉。
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