老師好！我單位是物業(yè)公司，業(yè)主購(gòu)充電樁電費(fèi)后，因充電樁改造，業(yè)主把已充值的電卡交...189****3831提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！沖減以前的預(yù)收電費(fèi)的賬務(wù)。
老師好，問(wèn)下個(gè)體戶(hù)去年6月份辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票還需要納稅申報(bào)嗎133****2281提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！開(kāi)通稅務(wù)沒(méi)有？
老師 您好！ 我是酒店業(yè)一般人 2 月份的住宿普票是按免稅開(kāi)的 還開(kāi)具了會(huì)議普票 進(jìn)...156****8341提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！如果進(jìn)項(xiàng)不能明確區(qū)分的，按照收入占比轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。
老師您好！我是酒店業(yè)會(huì)計(jì) 1月份開(kāi)具的住宿餐飲增值稅普通發(fā)票 申報(bào)時(shí)按免稅申報(bào)的...156****8341提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！借 銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
你好，老師，公司在稅務(wù)局備案的是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在的賬套也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則...152****6065提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！可以改為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 你需要去稅局更改備案，同時(shí)賬務(wù)要調(diào)整，把小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬務(wù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬務(wù)。
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅定率征收（稅率2%），每季度開(kāi)具增值稅普票20萬(wàn)（不含稅）本年...風(fēng)雨無(wú)阻提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！減免的增值稅要參與所得稅計(jì)算。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)你們有 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)表格模板嗎？小小會(huì)計(jì)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！學(xué)課程-主管會(huì)計(jì)-總賬會(huì)計(jì)《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》資料下載最后一個(gè)。
老師，收到增量留抵退稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分，免城建，教育，地方教育咋申報(bào)？015550提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！期末留抵稅額退稅后相應(yīng)增加了后期實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅稅額，但這部分新增加的應(yīng)納稅額在前期已經(jīng)繳納過(guò)城建和教育費(fèi)附加，如果再次征收就存在重復(fù)征稅的問(wèn)題了，所以在實(shí)際繳納城建和教育費(fèi)附加計(jì)算計(jì)稅依據(jù)時(shí)應(yīng)該予以扣除。就此《...
如果出口報(bào)告單上出口日期是20200102，報(bào)關(guān)日期是20191231，這個(gè)單屬于2019年的，還是...簡(jiǎn)單提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！按照出口日期開(kāi)票確認(rèn)收入，出口日期數(shù)2020102,發(fā)票開(kāi)到2020102號(hào)。
您好，沖去年的收入，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)分錄：借應(yīng)收賬款負(fù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)...153****2518提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！還有增值稅的沖減，紅字發(fā)票從當(dāng)期數(shù)據(jù)中扣除申報(bào)，看下開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里面 本月實(shí)際銷(xiāo)售額。
假如我司無(wú)某某產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)范圍，我從上游采購(gòu)某某產(chǎn)品并取得正規(guī)專(zhuān)票，我司可以再銷(xiāo)售...812650提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！如果不涉及到許可證 偶爾一次可以，長(zhǎng)時(shí)間不可以。
老師好，問(wèn)下低于500元的采購(gòu)可以憑收據(jù)入賬嗎？對(duì)方必須為沒(méi)有稅務(wù)登記的個(gè)人嗎？10488提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！低于500元的采購(gòu)可以憑收據(jù)入賬，對(duì)方必須為沒(méi)有稅務(wù)登記的個(gè)人。對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人，其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，收款憑證應(yīng)載明收款單位...
您好老師！我想咨詢(xún)一下我是一家酒店，小規(guī)模代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我按9%抵了進(jìn)項(xiàng)稅...182****0568提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！你需要詳細(xì)說(shuō)下是這次疫情期間么？加群詳細(xì)說(shuō)下。
客戶(hù)退貨，沖去年的收入，會(huì)計(jì)分錄有哪些啊，用以前年度損益調(diào)整科目嗎153****2518提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ，用以前年度損益調(diào)整科目。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接當(dāng)期沖減。
日企對(duì)我司勞務(wù)派遣，費(fèi)用198萬(wàn)日元，已付82萬(wàn)日元（代扣代繳繳增值稅和企業(yè)所得稅14...150****2036提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！如果是你司代扣代繳，可以抵扣后付款。
老師，我是A公司，網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)把款匯入A公司，然后，A公司把這筆款分別轉(zhuǎn)到其他的C、...風(fēng)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！為什么分別轉(zhuǎn)到其他的C、D、E公司，說(shuō)清楚業(yè)務(wù)。
收到增量留抵退稅款，會(huì)計(jì)分錄咋做？老師。這筆退稅款和企業(yè)所得稅有關(guān)聯(lián)嗎？015550提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！參照以前的做法借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.不涉及到企業(yè)所得稅。
老師，我們是軟件業(yè)，有軟件銷(xiāo)售，服務(wù)收入，硬件收入，優(yōu)惠政策有增值稅即征即退，增...138****5953提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！看下官網(wǎng)，學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第39節(jié)。
老師您好，問(wèn)下餐費(fèi)發(fā)票4000能列入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎？額度大么？10488提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)餐費(fèi)是因?yàn)槭裁窗l(fā)生的》如果是單位聚餐，可以做集體福利。
老師好！疫情期間，我們單位給醫(yī)院捐款，需要什么樣的回執(zhí)可以稅前全額抵扣？203163提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號(hào) 一、企業(yè)和個(gè)人通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)以上人民政府及其部門(mén)等國(guó)家機(jī)關(guān)，捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品，允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除。二、企業(yè)和個(gè)人直接向承擔(dān)...
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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