老師，恒大的地下車(chē)位，政府接管后讓我們代售，我們按點(diǎn)留下服務(wù)費(fèi)后剩余款項(xiàng)交給政府...土土提問(wèn)
大白菜回答：
建議你們參考這個(gè)--根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件2的規(guī)定，經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)后的余額為銷(xiāo)...
您好老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)，不退稅申報(bào)也要轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額直接做...139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
第一，退稅現(xiàn)在沒(méi)有期限了。第二，如果實(shí)在不想退稅，想搞成免稅，確實(shí)需要轉(zhuǎn)出同比例的進(jìn)項(xiàng)稅。所以三思而后行！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師，您好!請(qǐng)教下20年固定資產(chǎn)未到票部份匯算清繳稅會(huì)差異調(diào)增，21年到票匯算清繳要...小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)調(diào)減不在今年年度申報(bào)表上操作，只能是調(diào)整原年度利潤(rùn)及所得稅數(shù)據(jù)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師您好！個(gè)稅公司承擔(dān)的話(huà)，會(huì)計(jì)科目記哪個(gè)，謝謝！好運(yùn)連連提問(wèn)
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可以記入管理費(fèi)用，但匯算清繳要調(diào)整增。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師您好，運(yùn)輸企業(yè)收到保險(xiǎn)公司的理賠款怎么做分錄，還有運(yùn)輸企業(yè)車(chē)輛罰款怎么做分錄134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
收賠款記入營(yíng)業(yè)外收入，罰款記入營(yíng)業(yè)外支出。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
我們有限責(zé)任公司甲投資的一個(gè)有限責(zé)任公司乙，怎么才能把乙公司的錢(qián)拿到甲公司用？除...土土提問(wèn)
大白菜回答：
用投資分紅就可以，且不用繳納企業(yè)所得稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師，加油站沒(méi)有政策，成品油是不是有一種稅收優(yōu)惠啊336233提問(wèn)
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這個(gè)尚未聽(tīng)說(shuō)。您可以致電12366問(wèn)下。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
我們有限責(zé)任公司甲投資的一個(gè)有限責(zé)任公司乙，怎么才能把乙公司的錢(qián)拿到甲公司用？土土提問(wèn)
大白菜回答：
有經(jīng)濟(jì)往來(lái)可以，否則只能是借款。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師，問(wèn)一下，我們一個(gè)物業(yè)公司和甲方簽訂房屋代管協(xié)議后，在以我們的名義和租戶(hù)簽訂...土土提問(wèn)
大白菜回答：
你們要按200萬(wàn)申報(bào)收入，讓甲方給你們提供180萬(wàn)的發(fā)票用于抵扣。你們這個(gè)業(yè)務(wù)不在差額征收范圍內(nèi)！感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師好 ，請(qǐng)問(wèn)我們是一家小餐飲店面，店面注冊(cè)的是分公司（獨(dú)立核算，開(kāi)票） 但是采購(gòu)...189****2827提問(wèn)
大白菜回答：
總公司再開(kāi)發(fā)票給分公司。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師，母公司租的廠房專(zhuān)票稅點(diǎn)是5%，轉(zhuǎn)租部份租廠房給子公司，自行開(kāi)票給子公司稅點(diǎn)也...小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
這一點(diǎn)有爭(zhēng)論。雖然你前面的可能是小規(guī)模納稅人或老項(xiàng)目出租，但不代表再轉(zhuǎn)租也能簡(jiǎn)易征收。建議咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥致鋵?shí)下。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
您好，我們是一家餐飲門(mén)店，請(qǐng)問(wèn)商場(chǎng)代商戶(hù)發(fā)放開(kāi)業(yè)代金券，到門(mén)店核銷(xiāo)下單，我們收到...188****5262提問(wèn)
大白菜回答：
其實(shí)這是一種變相的銷(xiāo)售而已。應(yīng)該還是開(kāi)餐飲服務(wù)費(fèi)并確認(rèn)收入。
老師，那如果委托方只提供設(shè)備和模具，材料受托方采購(gòu)呢？那設(shè)備和模具要怎么處理？小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
如果是出借不用做賬，如果是出售要確認(rèn)收入。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師，印花稅，和 車(chē)船稅，是入那個(gè)科目？ 都人管理費(fèi)用嗎？ 134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
計(jì)入稅金和附加科目。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
請(qǐng)問(wèn)老師，員工工資是通過(guò)銀行代發(fā)，這樣的話(huà)工資條還需要員工簽字確認(rèn)嗎？152****6065提問(wèn)
大白菜回答：
簽字更能解決權(quán)益到位問(wèn)題。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
稅局讓申請(qǐng)的留底退稅，退稅已經(jīng)到賬，進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，如何做分錄711573提問(wèn)
大白菜回答：
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
小規(guī)模企業(yè)可以差額征稅嗎？房屋代管業(yè)務(wù)？土土提問(wèn)
大白菜回答：
小規(guī)模企業(yè)有差額征稅業(yè)務(wù)，比如勞務(wù)派遣、旅游服務(wù)。但你說(shuō)的房屋代管沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)有這個(gè)范圍。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師，委托加工可以提供材料和設(shè)備及模具給受托方嗎？提供的設(shè)備和模具要不要開(kāi)租賃發(fā)...小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
可以不開(kāi)發(fā)票，到期收回就行。結(jié)算時(shí)只結(jié)算加工費(fèi)即可。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！
老師，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策免稅，開(kāi)票額1年超過(guò)500萬(wàn)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅...134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
不是自動(dòng)。是超標(biāo)后要主動(dòng)申請(qǐng)成為一般納稅人，否則后果嚴(yán)重。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
老師，2021年1月-12月份所有的成本票，2022年都不能用了，是吧134****5949提問(wèn)
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可以入賬，但不能影響2022年的利潤(rùn)。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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