老師好！我們單位是小單位！作五金的！存在很多小物件都會在淘寶網(wǎng)上采購！量小無發(fā)票...137****8397提問
大白菜回答：
感謝提問！用超市的購物發(fā)票替代購買五金的發(fā)票，存在與實際業(yè)務(wù)不符，從邏輯關(guān)系上講，單位一般不會在超市批發(fā)五金小件。
你好老師，我們是做建筑材料的企業(yè)。我們每次向甲方供貨后，甲方都不允許我們當(dāng)時開發(fā)...157****1670提問
大白菜回答：
感謝提問！這種情況是要做未開票收入申報，及時確認(rèn)收入。但是后期負數(shù)申報需要稅局處理，有點麻煩。
您好，老師，我想請問注銷公司賬上銀行存款還有2000多余額，固定資產(chǎn)也沒有折舊完，這...182****7202提問
大白菜回答：
感謝提問！借股東的款要歸還，固定資產(chǎn)要處置。
老師，我的問題比較復(fù)雜。我們是小規(guī)模醫(yī)院租了政府的房子。等我們裝修好他們又返租我...149398提問
大白菜回答：
感謝提問！不行，必須要開票方式體現(xiàn)，你組政府的 政府要給你們發(fā)票或財政收據(jù)，政府返租你們，你們需要開票，這是兩個業(yè)務(wù)。
老師好！我們單位是小單位！作五金的！存在很多小物件都會在淘寶網(wǎng)上采購！量小無發(fā)票...137****8397提問
大白菜回答：
感謝提問！這個是有風(fēng)險的，建議和銷售方協(xié)商開具發(fā)票。
老師，你好！作為商品零售業(yè)（主要從事連鎖超市，飲料售貨機的銷售），資產(chǎn)負債率應(yīng)該...151****4040提問
大白菜回答：
感謝提問！1、這個沒有固定的 只要你企業(yè)正常如實經(jīng)營就可以 2、直接清查企業(yè)的實際資產(chǎn)，你能保證賬面上數(shù)據(jù)是真實的么 。
應(yīng)付票據(jù)上的都是價稅合計，包括賣家的價款和進項稅的合計，那買家的銷項稅少于賣家的...538389提問
大白菜回答：
感謝提問!銷項稅小于進項稅屬于進項稅額留抵。
老師請問出口發(fā)票按照報關(guān)單cif開具還是fob價開具150****9740提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—出口退稅實操 4-2 和 4-3課程 第三節(jié)都有講。
外貿(mào)出口企業(yè)，收到一筆勞務(wù)費，沒有開發(fā)票，不走出口退稅，直接先掛公司往來，這樣的...185****3899提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個業(yè)務(wù)有問題，涉嫌虛假業(yè)務(wù)，這個不好處理。
之前有個A公司，生產(chǎn)設(shè)備，找了代理進行出口，后來老板又成立了B公司外貿(mào)出口企業(yè)，自...185****3899提問
大白菜回答：
感謝提問！你第一筆外匯收的就有問題，這個不好處理。
個體工商戶要做賬，報稅嗎？149398提問
大白菜回答：
感謝提問！要做賬報稅，參照小規(guī)模企業(yè)。
我如果用個人房子注冊需要交房產(chǎn)稅嗎188****3684提問
大白菜回答：
感謝提問！這個也是需要繳納的。
請問老師可以開設(shè)一堂關(guān)于物流行業(yè)的培訓(xùn)嗎？829875提問
大白菜回答：
感謝提問！官網(wǎng)有一個運輸行業(yè)的課程可以參考一下。
老師，增值稅期末留抵，退稅，19年4月起。如果公司成立17年5月，符合條件嗎？015550提問
大白菜回答：
感謝提問！肯定符合，政策是19年4月執(zhí)行。
9月份申報的增值稅是20萬，實際扣款18萬，附征的計稅依據(jù)是按照20萬算的，這個是怎么...134****5443提問
大白菜回答：
感謝提問！你需要說一下增值稅是20萬，實際扣款18萬，是怎么回事兒。
老師：新股東入股后溢價轉(zhuǎn)資本公積，再將資本公積轉(zhuǎn)實收資本，這時候的溢價分到新舊股...瑞安提問
大白菜回答：
感謝提問！這個可以不按照股東出資比例轉(zhuǎn)增，股東會議決定就可以，但是最好咨詢下律師關(guān)于法律方面的問題。
老師，資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤有什么勾稽關(guān)系？忱心提問
大白菜回答：
感謝提問！最簡單的一個就是 資產(chǎn)表 未分配利潤 期初數(shù)+利潤表的凈利潤=資產(chǎn)表 未分配利潤 期末數(shù) 。（實際會有很多種情況，就簡單來說就是這個）
老師您好，我是接我上一個問題，如果專家來給我們提供一些技術(shù)支持，他們不肯交稅，也...185****9670提問
大白菜回答：
感謝提問！去稅局代開發(fā)票 3% 稅款在稅局繳納 。
老師您好，實務(wù)中有這種情況：公司請專家來做一些咨詢或者技術(shù)支持什么的，給他們的錢...185****9670提問
大白菜回答：
感謝提問！這個目前最好的辦法就是代開勞務(wù)費發(fā)票，不然沒有發(fā)票企業(yè)要匯算清繳調(diào)整承擔(dān)這部分所得稅。
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