老師公司買黃金留著保值的，請(qǐng)購買會(huì)計(jì)分錄和出售時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做合適？188****6719提問
大白菜回答：
這個(gè)業(yè)務(wù)不太熟悉，提供思路供你參考。如果是短期持有，計(jì)入交易性金融資產(chǎn)或者可供出售金融資產(chǎn) 借：交易性金融資產(chǎn)或者可供出售金融資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 銷售時(shí)：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交...
老師，您好！融資租賃公司每個(gè)月開給我們公司的發(fā)票都是專票，本金和利息都按各自金額...502671提問
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這個(gè)業(yè)務(wù)不太熟悉，你可以參考 我們這個(gè)課程的第16節(jié)--每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì)--我的推薦編號(hào)：94 http://www.n6259.cn/coursedetail/114 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問老師公司解除勞動(dòng)合同，沒錢賠償員工，公司之前花10萬買了一塊黃金，現(xiàn)在和員工談...188****6719提問
大白菜回答：
要開發(fā)票的，增值稅稅率13%。不交消費(fèi)稅。做賬可以借應(yīng)付職工薪酬 貸其他業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，同時(shí)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
生產(chǎn)型企業(yè)，23年有外銷收入，已做納稅申報(bào)，未做退稅申報(bào)，計(jì)算23年稅負(fù)的時(shí)候，要...015550提問
大白菜回答：
按規(guī)范說，要的。只是你們對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)可能會(huì)產(chǎn)生免抵額，沒申報(bào)就無法統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，有些瑕疵。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問員工領(lǐng)取了人才住房補(bǔ)貼，在當(dāng)?shù)責(zé)o住房，租房工作，請(qǐng)問這個(gè)員工可以享受個(gè)...467639提問
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可以！但是如果他已經(jīng)扣除過住房貸款項(xiàng)目的話，則不能扣除這個(gè)項(xiàng)目了。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
內(nèi)資企業(yè)有外貿(mào)與外匯做結(jié)算，那個(gè)收外匯的，結(jié)算外匯的具體分錄及外匯的計(jì)算匯率到底...135****8099提問
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新退稅教程4-2（共11節(jié)）：外貿(mào)企業(yè)退稅辦法與操作--我的推薦編號(hào)：94 親可以看下這個(gè)課程的第2節(jié)，后半部分有詳細(xì)講解。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，公司設(shè)立了一家異地分公司，主要是給研發(fā)人員買社保發(fā)工資的，不獨(dú)立經(jīng)營，那分...627800提問
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沒有獨(dú)立的稅務(wù)登記，分公司不具有獨(dú)立法人資格，我們認(rèn)為是可以的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
我公司收到普管：林業(yè)產(chǎn)品*草皮，稅率開免稅，公司能抵進(jìn)項(xiàng)嗎？麻煩老師指導(dǎo)指導(dǎo)581872提問
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如果不是用于簡易征收、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的，上述發(fā)票對(duì)應(yīng)的草皮又是對(duì)方自產(chǎn)的，可以抵扣。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
當(dāng)年費(fèi)用發(fā)生，已做賬并納稅調(diào)增，匯算清繳后取得發(fā)票如何處理？是做到未分配利潤嗎 137****1251提問
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可以直接作到未分配利潤，也可以通過以前年度損益調(diào)整科目過渡一下。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
一家公司經(jīng)營4年，虧損，其他應(yīng)付款有40萬余額，現(xiàn)金有一萬多，其他科目沒有余額，實(shí)...156****6516提問
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建議轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，這樣能避開負(fù)債交所得稅的問題。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，新建了一個(gè)子公司，里面沒有研發(fā)人員，委托外部院校和技術(shù)公司開的研發(fā)技術(shù)服務(wù)...627800提問
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1、.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除，受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除。2、委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用...
老師，母公司給子公司的往來款可以直接轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本嗎，還是要先把往來款轉(zhuǎn)回去，再寫...627800提問
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如果本地工商局認(rèn)可債轉(zhuǎn)股的話，可以直接轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本；否則需要重新打款，并注明投資款。
老師，想咨詢一下，新辦外經(jīng)證，當(dāng)月無相關(guān)人員上班和工資發(fā)放，請(qǐng)問如何進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)...467639提問
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如果已經(jīng) 開通個(gè)稅 ，可以先添加法人進(jìn)行工資0申報(bào)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，能為年度會(huì)員講數(shù)電發(fā)票的知識(shí)嗎135****6776提問
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快了，我們這里能正式實(shí)施就可以錄制了
請(qǐng)問老師，壹米滴答給我們拉貨，微信支付了運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在匯總開票，壹米滴答讓別的公司給...138****0471提問
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我們的意見，資金流與業(yè)務(wù)流不一致，除非有權(quán)威部門同意這樣的方式，該發(fā)票才可以稅前扣除。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，分公司可以給員工買社保嗎，可以將母公司的人員社保轉(zhuǎn)移到分公司購買社保的嗎？...627800提問
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分公司可以給分公司的員工交社保，給母公司人員上交不合適。公公司人員的社保與個(gè)稅在分公司處理即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問簽訂水土保持技術(shù)咨詢合同書，開具發(fā)票開咨詢費(fèi)比較好，還是開具現(xiàn)代服務(wù)技...467639提問
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如果是服務(wù)的成分多，可以開服務(wù)費(fèi)；如果是咨詢的成分多，可以開咨詢費(fèi)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問下。入庫的材料，質(zhì)檢的損耗怎么做賬啊 比如，采購100KG，然后質(zhì)檢檢驗(yàn)損...085083提問
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如果該損耗不由供貨商承擔(dān)，由公司承擔(dān)的話，可以寫個(gè)說明，根據(jù)成本價(jià)，借管理費(fèi)用或營業(yè)外支出 貸庫存商品。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，客戶押金之前支付的時(shí)候是銀行賬戶轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在退回來的時(shí)候，對(duì)方直接微信轉(zhuǎn)給...467639提問
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可以的！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師請(qǐng)問下，我們公司為了與客戶達(dá)成合作，單獨(dú)給客戶制作的樣品，不收錢，是不是應(yīng)該...085083提問
大白菜回答：
你的理解是對(duì)的，你可以作未開票收入填報(bào)到增值稅申報(bào)表。也可以借：銷售費(fèi)用113 貸：主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 同時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 80 貸庫存商品80 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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