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老師請問下，我們公司為了與客戶達(dá)成合作，單獨(dú)給客戶制作的樣品，不收錢，是不是應(yīng)該按照當(dāng)月同類市場價(jià)格繳納增值稅啊。
比如樣品成本80，售價(jià)100.。分錄：借：銷售費(fèi)用 93 貸：庫存商品80 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 還有就是我要開發(fā)票不。

問題分類：會(huì)計(jì)處理類閱讀量：924 085083 發(fā)表于：2023/12/11 10:11:00

解答

大白菜老師回復(fù)于：2023/12/11 16:38:00

你的理解是對的，你可以作未開票收入填報(bào)到增值稅申報(bào)表。也可以借：銷售費(fèi)用113 貸：主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 同時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 80 貸庫存商品80 感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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