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大白菜回答：

感謝提問！最遲是11月入賬才可以在當年扣除。詳細可以看學課程—主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習》第11節(jié)。

大白菜回答：

感謝提問！最新的企業(yè)所得稅計算是按照累計利潤來填寫申報的。累計虧損不需要繳納所得稅。

大白菜回答：

感謝提問！主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習》第3節(jié)：企業(yè)所得稅稅負、注銷清算、總分機構申報三大事項。

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感謝提問！年度財務報表是匯算清繳調整之后的數據。

大白菜回答：

感謝提問！補交的匯算清繳所得稅不需要填報。不影響利潤總額。

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感謝提問！根據《財政部、國家稅務總局關于非營利組織企業(yè)所得稅免稅收入問題的通知》（財稅〔2009〕122號）第一條的規(guī)定，非營利組織的下列收入為免稅收入：（一）接受其他單位或者個人捐贈的收入；（二）除《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》...

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感謝提問！建議看下我們稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習》第4-7節(jié)關于期間明細費用和A105050表《職工薪酬支出及納稅調整明細表》講解。

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感謝提問！財稅[2018]99號 企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規(guī)定據實扣除的基礎上，在2018年1月1日至2020年12月31日期間，再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除；形成無形資產的，在上述期間按照無...

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感謝提問！今年匯算清繳申報表電子稅務局還沒有更新出來，等稅局通知就是了。

大白菜回答：

感謝提問！更改合同，開票給子公司。如果入賬集團與實際業(yè)務不相符。

大白菜回答：

感謝提問！把一次扣除多扣除的折舊調整回來繳納所得稅。

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感謝提問！沒有利得，實際就是一個代付款。

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感謝提問！有限合伙企業(yè)只需要繳納生產經營所得稅即可。

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感謝提問！公司去公安立案，憑公安立案手續(xù)匯算清繳可以做專項申報損失稅前扣除。

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感謝提問！那你的人員和成本要完全區(qū)分開，當做兩個獨立公司運作，最好人員股東另外用人，不然太明顯是一個人控制的兩個公司。

大白菜回答：

感謝提問！說清楚什么小微企業(yè)優(yōu)惠稅率。

大白菜回答：

感謝提問！看下官網所得稅課程，季度彌補的虧損是匯算清繳填報彌補虧損表之后的虧損。

大白菜回答：

你是說那個報表？

大白菜回答：

感謝提問！沒有發(fā)票不能稅前扣除。