老師，每年的第一個(gè)季度是不是，不能彌補(bǔ)以前年度虧損。如果一季度開(kāi)了票，收入大于當(dāng)...382315提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！第一季度因?yàn)樗枚悈R算清繳未完，彌補(bǔ)稅局不準(zhǔn)確。具體看所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧虧損講解。
沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳方面的視頻嗎？110040提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！有的，今年最新的。
老師您好？又到一年的年底，請(qǐng)問(wèn)下年底關(guān)賬要注意哪些問(wèn)題？可不可來(lái)個(gè)年底關(guān)賬應(yīng)注意...133****1629提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！注意催收 應(yīng)收款 ，看下應(yīng)付款預(yù)付款催開(kāi)發(fā)票 特別是費(fèi)用發(fā)票，其他應(yīng)收款掛個(gè)人要收回平賬等
老師好，匯算清繳是我們自己根據(jù)稅法的規(guī)定調(diào)增調(diào)減，還是一定要經(jīng)過(guò)外部公司的稅審，...186496提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！小企業(yè)一般是自己進(jìn)行匯算清繳，中大型及上市公司都是經(jīng)過(guò)事務(wù)所審計(jì)后進(jìn)行匯算清繳調(diào)整。
白老師， 您好。 看了您的視頻，請(qǐng)教您怎么理解財(cái)稅[2015]119 號(hào)和財(cái)稅[2018]99...139****9244提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下每月財(cái)稅政策解讀課程第47節(jié)。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下跨地區(qū)提供建筑服務(wù)除了預(yù)交增值稅還要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎？我在江蘇...153****0681提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)政策每個(gè)地方都不一樣的，開(kāi)始業(yè)務(wù)之前先咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。
老師，企業(yè)2018年8月份購(gòu)入的汽車(chē)，9月的會(huì)計(jì)折舊和稅務(wù)折舊相同，要享受固定資產(chǎn)加速...3580提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！享受加速折舊所屬季度就要填寫(xiě)。
分公司是非獨(dú)立核算 總公司是一般納稅人 分公司的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？為什么總公司報(bào)...哈哈提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！咨詢(xún)稅局所得稅是怎么核算的，如果是統(tǒng)一核算，就有總公司統(tǒng)一申報(bào)，分別核算，那就是分公司按照分配比例申報(bào)。
應(yīng)付賬款有美元余額，每月底根據(jù)新的匯率做的匯兌損溢分錄（財(cái)務(wù)費(fèi)用-未實(shí)現(xiàn)匯兌損溢...327251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你這是 出口付匯？ 正常因匯率波動(dòng)產(chǎn)生的匯兌損失是可以稅前扣除的。
未實(shí)現(xiàn)匯兌損益是否可以稅前扣除？327251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！未實(shí)現(xiàn)匯兌損益？詳細(xì)說(shuō)一下。
所得稅第三節(jié)只有30分39秒的課程是總分機(jī)構(gòu)三大事項(xiàng)的�。�135****8182提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！課程總共58分鐘 第7分鐘開(kāi)始講清算。
所得稅課件第l三節(jié)的清算內(nèi)容怎么沒(méi)有了？135****8182提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！有，課程沒(méi)有變更。
請(qǐng)教一下，a公司是合伙企業(yè)有限合伙，投資b公司的收益，這個(gè)要交所得稅嗎？a公司的收...133****0303提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！一、合伙企業(yè)本身不存在所得稅，其所得由合伙人承擔(dān)所得稅納稅義務(wù) 根據(jù)《合伙企業(yè)法》第六條“合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得，按照國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定，由合伙人分別繳納所得稅”之規(guī)定，以及《企業(yè)所得稅法》第一條第二款...
查以前年度帳目，補(bǔ)所得稅及罰款滯納金，應(yīng)如何進(jìn)行帳務(wù)處理，進(jìn)什么會(huì)計(jì)科目？753191提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接在當(dāng)期處理就可以 否則 通過(guò)以前年度損益調(diào)整 科目 。
老師，我本季度所得稅累計(jì)數(shù)是按之前的本季度數(shù)填的，有個(gè)單位稅款已扣還需去稅局撤回...135****4085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)。需要修改后重新申報(bào)。這個(gè)申報(bào)表的邏輯關(guān)系就是1月至本季度末的全年累計(jì)。
白老師您好，期待老師開(kāi)講高新技術(shù)這塊的課程！桔子提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！多謝支持！會(huì)計(jì)劃安排！
老師您好！我想問(wèn)下，公司原來(lái)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，還是定額征收的，沒(méi)有做賬務(wù)處理�，F(xiàn)在...137****2239提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！無(wú)票可以正常入賬，但是不能稅前扣除。
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)里面所得稅預(yù)交，及匯繳只是一帶而過(guò)聽(tīng)不明白153****1620提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下課程政策講解，我們有單獨(dú)的房地產(chǎn)課程講解
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，預(yù)售時(shí)收到的房款要預(yù)交所得稅嗎？如果預(yù)交，如何申報(bào)？153****1620提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)! 看下課程 房地產(chǎn)會(huì)計(jì)的講解
老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，申報(bào)表填錯(cuò)了，固定資產(chǎn)那張表我都填零，賬上是有金額的...557331提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！QQ已回復(fù)
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專(zhuān)家解答
