老師好，問下增值稅發(fā)票勾選確認(rèn)時(shí)間必須是當(dāng)月月底，還是和申報(bào)時(shí)間一樣可順延到下月...10488提問
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如果是抵扣勾選，可以到 下月的申報(bào)期截止。不過如果是外貿(mào)企業(yè)的退稅勾選，則只能本月操作本月的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，你好 咨詢個(gè)體戶雙定戶增值稅申報(bào)問題 申報(bào)表15行核定銷售...389197提問
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感謝提問！雙定戶是什么意思？是否開具增值稅發(fā)票，建議咨詢你當(dāng)?shù)囟惥郑瑐�(gè)體工商戶各地規(guī)定有不同。
老師！小規(guī)模納稅人出租廠房全年租金80萬能享受小微免稅嗎？房產(chǎn)稅從租是否享受減半征...137****2899提問
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感謝提問！一、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過10萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額超過10萬元，但扣除本...
老師，2015年小規(guī)模的時(shí)候購入的汽車后變更為一般納稅人，2018年10月將此汽車銷售，應(yīng)...3580提問
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感謝提問！納稅人購進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)時(shí)為小規(guī)模納稅人，認(rèn)定為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn)，及增值稅一般納稅人發(fā)生按簡易辦法征收增值稅應(yīng)稅行為，銷售其按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)的，選擇簡易辦法依3%征收率減按2%征收...
老師，增值稅稅額只有9.55元，發(fā)票認(rèn)證了，老板告知發(fā)票找不到了，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出...135****4085提問
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感謝提問！發(fā)票丟失 要去稅局走發(fā)票丟失處理。
老師，你好，有兩個(gè)問題請(qǐng)教您：1.我公司是一家工業(yè)企業(yè)屬于一般納稅人，自己買了地并...153****3721提問
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感謝提問！1、不是因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)少就可以選擇簡易征收，簡易計(jì)稅 不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 2、自建房產(chǎn) 就是通過在建工程 核算 3、裝修款可以抵扣
老師，增值稅發(fā)票失控，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎樣做會(huì)計(jì)分錄，交易實(shí)在去年的。如果直接沖原...115492提問
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感謝提問！借 相關(guān)會(huì)計(jì)科目 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師您好，請(qǐng)問一般納稅人，增值稅和印花稅可以不計(jì)提嗎，還是必須要計(jì)提？177651提問
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感謝提問！正規(guī)做賬都是要計(jì)提的。
老師你好，我公司稅務(wù)資格是一般納稅人，我們的業(yè)務(wù)是幫別人代理申報(bào)國際貨運(yùn)相關(guān)手續(xù)...652110提問
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《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》規(guī)定：“ 一、下列項(xiàng)目免征增值稅（十八）納稅人提供的直接或者間接國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)。 免稅業(yè)務(wù)不...
老師你好，我是一般納稅人公司，賣黃沙和石子給基建工程，請(qǐng)問我可以采用簡易征收方式...652110提問
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感謝提問！可以采用簡易計(jì)稅 3% 銷售自產(chǎn)的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。（財(cái)稅[2009]9號(hào),財(cái)稅[2014]57號(hào)）
老師好，這個(gè)月開了紅字發(fā)票，出現(xiàn)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，如何報(bào)稅呢？謝謝885651提問
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感謝提問！銷項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)要聯(lián)系稅局處理。
發(fā)生一筆不確認(rèn)收入的視同銷售業(yè)務(wù)。借：銷售費(fèi)用 ...159****2064提問
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感謝提問！視同銷售，填寫在 未開具發(fā)票一欄 手動(dòng)填寫。納稅申報(bào)表里的收入數(shù)肯定與損益表上的收入數(shù)不一致。正常 因?yàn)?在賬務(wù)上沒有確認(rèn)收入 ，但是增值稅要繳納申報(bào) 。匯算清繳調(diào)整。
接上次問題，開出的是黃金，把銷售收入填入免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄后第5列免稅額欄中...796022提問
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感謝提問！你明天加群 把 填寫的報(bào)表 截圖看下 這樣直觀點(diǎn)。
老師您好：本企業(yè)為小規(guī)模納稅人，2017年5月成立，因上年未開票無銷售收入，購買的稅...138****8401提問
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感謝提問！如果已在附表中填寫過 是可以的 ，如果一直未做申報(bào)處理 建議咨詢稅局。
我們單位的會(huì)計(jì)在一月份的時(shí)候認(rèn)證通過了海關(guān)增值稅進(jìn)口繳款書，但是忘記抵扣了，現(xiàn)在...625506提問
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感謝提問！你說的忘記抵扣是什么情況，咱們的課程 主管會(huì)計(jì)部分-稅務(wù)會(huì)計(jì)課程-增值稅詳解 第33節(jié) 有講解 其他要咨詢稅局。
老師，我問下新建不動(dòng)產(chǎn)在建工程，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自取得時(shí)60%，13個(gè)月后40%抵扣，這個(gè)取得時(shí)...892275提問
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感謝提問！我們的課程 主管會(huì)計(jì)--增值稅課程--第八節(jié) 有詳細(xì)賬務(wù)和稅務(wù)申報(bào)講解。
老師好，銷售一套軟件開具17%稅率的發(fā)票交增值稅后申請(qǐng)即征即退退稅，還是不銷售軟件...159****9720提問
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感謝提問！ 這個(gè)要根據(jù)你進(jìn)項(xiàng)情況和 實(shí)際經(jīng)營情況核算
請(qǐng)問老師：小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)銷售商品開據(jù)發(fā)票需要和購進(jìn)商品一致嗎？比如開出發(fā)票是酒，...724682提問
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感謝提問！這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)要一一對(duì)應(yīng)，如果不一致 不就亂套了么。
老師，請(qǐng)問您收到的貨物保險(xiǎn)賠款按什么繳納增值稅？peng2m提問
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感謝提問！ 保險(xiǎn)賠付款 不用繳納增值稅
大白你好，請(qǐng)問增值稅-未交增值稅有借方余額，年底需要做賬務(wù)處理嗎？如果需要 求分錄...182****5110提問
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有預(yù)繳稅款？？先找原因 看是什么原因造成的
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
