增值稅申報清卡了還可以作廢重新申報嗎？134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！要去稅局前臺人工修改申報。
公司幫經(jīng)銷商代開增值稅普通發(fā)票，經(jīng)銷商自己不想開發(fā)票，商品銷售的是給經(jīng)銷商，但發(fā)...373662提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)代替別人代開發(fā)票是違規(guī)業(yè)務(wù)不提供咨詢，沒有好的處理辦法。
老師，公司是一般納稅人�，F(xiàn)在沒有收入，每個月都是0申報增值稅，今天稅務(wù)打電話，說...136****4516提問
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感謝提問！是的 轉(zhuǎn)出 就要抵扣進項，沒有進項就要繳納增值稅。
老師，公司庫存過大，但增值稅進項稅額抵扣額已經(jīng)用完，怎么樣處理庫存可以交稅最少呢...110040提問
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感謝提問！是賬面過大 還是 實際庫存過大，找原因。
老師直接免除的增值稅的會計分錄是什么，直接免除的增值稅是不是要提前到稅務(wù)局辦理免...382315提問
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感謝提問！行業(yè)減免增值稅 比如 農(nóng)業(yè) 分錄 不用價稅分離 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 減免行業(yè) 要去稅局備案。 開票稅率 欄 是 免稅 二字 。
增值稅普票和專票跨月作廢。是都需要收回原來開出去的給購貨方的兩聯(lián)么。有沒有分什么...135****4189提問
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感謝提問！如果都未記賬的情況 需要收回發(fā)票，紅字發(fā)票不需要給對方。如果已經(jīng)記賬，普票開得紅字聯(lián)需要給對方。如果專票購買方已經(jīng)認證入賬 需要購買方發(fā)起紅字申請，開具信息單給銷售方開紅字，紅字聯(lián)也需要給購買方。
老師好，我公司2017.11月份12月份有兩張發(fā)票稅號開錯，現(xiàn)要做紅沖處理，關(guān)于跨年的...MT提問
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感謝提問！你這個可以紅沖后開17%！
請教一下，圖書業(yè)是不是有優(yōu)惠政策，具體情況是什么？稅務(wù)流程是怎么樣的的？謝謝133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！財政部國家稅務(wù)總局《關(guān)于延續(xù)宣傳文化增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》（財稅[2013]87號）規(guī)定：“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅。”該文件規(guī)定的增值稅優(yōu)惠政策的有效期截至2017年12月31日...
老師你好、、我想問一下、我們公司買了一批材料、在簽合同時合同總價包含運費和保險費...牙齒曬太陽提問
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感謝提問你！在合同內(nèi)分別表述好怎么開具發(fā)票不就好了。
您好，我想問下。小規(guī)模納稅人之前一直零申報�，F(xiàn)在需要申報的話。問題1：我沒有開票...135****4189提問
大白菜回答：
感謝提問！1、小規(guī)模享受月3萬 季度9萬以下免增值稅 和開不開票無關(guān)2、增值稅減免附加稅同時減免 印花 土地房產(chǎn)所得稅要繳納 3、要進行賬務(wù)處理
我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的處理 在哪個課程里面可以學到！我買了1年的課程137****8397提問
大白菜回答：
感謝提問！ 在 主管會計課程 稅務(wù)會計 增值稅里面。
老師您好，好像之前有聽過小微企業(yè)，一般納稅人，月銷3萬以內(nèi)，即使有增值稅， 好像也...138****1182提問
大白菜回答：
感謝提問！看下我們的課程 主管會計-稅務(wù)會計-增值稅部分，你政策都記混亂了 ，只要繳納增值稅，城建是不免征的。其他附加根據(jù)收入來確定。
老師，我看了新建不動產(chǎn)在建工程分期抵扣課程，建議從取得發(fā)票當月抵扣，40%從取得發(fā)...892275提問
大白菜回答：
感謝提問！發(fā)票已經(jīng)認證了 不存在過期的問題 只是那40%在第13個月抵扣而已
老師，想問一下你舉的差額扣稅的例子，如果開兩張增值稅票的話怎么開，185開一張，80...125727提問
大白菜回答：
感謝提問！詳細說下你開兩張的這個業(yè)務(wù)。
酒店收取停車費適應(yīng)簡易征收，可以去稅務(wù)局領(lǐng)用定額發(fā)票嗎？如果可以領(lǐng)用，做收入時存...182****0568提問
大白菜回答：
感謝提問！ 酒店收取停車費適應(yīng)簡易征收，可以去稅務(wù)局領(lǐng)用定額發(fā)票嗎？ 咨詢你當?shù)囟惥? 如果可以領(lǐng)用，做收入時存根聯(lián)可以做附件嗎？ 可以的
老師，租賃房屋收到的一年的房租錢，交增值稅以后，還用不用分攤到每個月，如果分攤怎...180821提問
大白菜回答：
感謝提問！如果是一次收款并開具增值稅發(fā)票的 一次繳納增值稅 分期確認收入 借 銀行 貸 預(yù)收 應(yīng)交稅費 分攤 借 預(yù)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入
原因是多計提了。剛才我問的是倆個問題，只是一起問了 182****5110提問
大白菜回答：
多計提的 直接沖回就可以
大白你好，昨天問的問題收到了，未交增值稅有借方余額的原因是有330是多交的，其余的7...182****5110提問
大白菜回答：
找原因 為什么多繳納
公司是制造企業(yè)一般納稅人，現(xiàn)將一筆款借給個人。請問公司是否要按金融服務(wù)繳納增值稅...159****0481提問
大白菜回答：
是的 視同貸款服務(wù)繳納增值稅
輔導(dǎo)期納稅人怎樣填寫申報表。135****0876提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。輔導(dǎo)期納稅人注意進項稅的填寫，注意待抵扣進項稅-本期認證但本期未申報抵扣。僅供參考
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