企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵涉及到減免的增值稅，城建教育稅附加如何扣除填申報(bào)表519207提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！1、增值稅填寫(xiě)減征欄，同時(shí)填寫(xiě)減免附表。2、附加稅按照實(shí)際繳納增值稅為計(jì)稅依據(jù)申報(bào)。
老師好，請(qǐng)問(wèn)：尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是說(shuō)在增值稅發(fā)票管理平臺(tái)上還沒(méi)勾...310020提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第16節(jié)。
老師你好，如果收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，餐飲業(yè)開(kāi)具6%的發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎，3%的專(zhuān)票...717700提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！餐飲業(yè)收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以計(jì)算抵扣，但是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅的普票不可以。開(kāi)具的3%專(zhuān)票也可以按照9%計(jì)算抵扣。學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)《農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)【2019年5月更新】》第五節(jié)有詳細(xì)講解。
老師，我們公司與國(guó)內(nèi)某上市水泥公司旗下的貿(mào)易公司簽訂了水泥供貨合同，但對(duì)方要求我...713862提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！生產(chǎn)基地是隸屬于貿(mào)易公司的么？
謝謝老師解答，我的問(wèn)題是，小規(guī)模納稅人總分包業(yè)務(wù)，合同總價(jià)100萬(wàn)，分包30萬(wàn)，差額...894081提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！開(kāi)票時(shí)就應(yīng)該拿著合同和分包發(fā)票把稅款提前扣除，你這樣現(xiàn)在只能找稅局處理了。
建筑業(yè)給勞務(wù)公司100萬(wàn)費(fèi)用，其中20勞務(wù)管理費(fèi)，80代付員工工資，80這塊可以開(kāi)給建筑...stella提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你是勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)么，可以看下官網(wǎng)勞務(wù)派遣雙方的賬務(wù)處理，分好幾種情況。
一般納稅人建筑業(yè)公司，某項(xiàng)目想采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票出去時(shí)還是按九個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎？還...stella提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，認(rèn)證后轉(zhuǎn)出。
建筑業(yè)同市但跨區(qū)的項(xiàng)目要預(yù)繳增值稅嗎？需要的話(huà)，是要到辦稅廳當(dāng)面辦理，還是可以在...stella提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！通市跨區(qū)一般不需要但是要咨詢(xún)稅局確認(rèn)。預(yù)繳是要在異地稅局預(yù)交。
老師，江湖救急，我們轉(zhuǎn)讓了中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的股票，是否需要交納增值稅，還有印...186****9163提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)問(wèn)題無(wú)法給你提供咨詢(xún)。
老師，想請(qǐng)教一下你！我們公司從4月起被認(rèn)定為一般納稅人，電子稅務(wù)局上的稅種認(rèn)定增...134****2245提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)
收取的過(guò)路費(fèi)的票據(jù)都是一張小票，可以在收費(fèi)站開(kāi)增增值稅票嗎呂二提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！要問(wèn)下收費(fèi)站，協(xié)商好如何開(kāi)票。
公司是建筑施工行業(yè)的在四月份的時(shí)候申報(bào)三月的稅是做未開(kāi)發(fā)票收入的，，申報(bào)繳稅完了...牙齒曬太陽(yáng)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！未開(kāi)票一欄 填寫(xiě)負(fù)數(shù)，這個(gè)需要是稅局處理。
老師請(qǐng)問(wèn)，如果在3月給對(duì)方發(fā)貨，對(duì)方并且驗(yàn)收成功，但是發(fā)票給對(duì)方按照13%開(kāi)具在4月...135****4189提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！按照你業(yè)務(wù)實(shí)際 是應(yīng)該在3月份開(kāi)具16%發(fā)票，你在4月份開(kāi)具16%發(fā)票 要承擔(dān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
工程企業(yè)有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般征稅，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的比列的文件號(hào)是？135****8182提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出。一般計(jì)稅項(xiàng)目沒(méi)有比例限制。做好區(qū)分，不要混用。
小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票是直接費(fèi)用處理嗎，會(huì)不會(huì)形成滯留票，136****3507提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！小規(guī)�？梢允諏�(zhuān)票，依然普票做賬處理。開(kāi)票人是違規(guī)的。
白老師，我們是印刷公司，經(jīng)營(yíng)范圍有出版物印刷，包裝裝潢印刷品印刷，其他印刷品印刷...138****8717提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以的，其他印刷品印刷，廣告宣傳頁(yè)的印刷是可以的。
我司進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)這個(gè)月初上傳并比對(duì)通過(guò)，我這個(gè)月的增值稅申報(bào)在這之前已經(jīng)...180****8268提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下課程 主管會(huì)計(jì)——稅務(wù)會(huì)計(jì)——《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第33節(jié)。
老師，已經(jīng)開(kāi)具的專(zhuān)票第一聯(lián)丟了怎么辦189****9807提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！自己的記賬聯(lián)分丟失，這個(gè)沒(méi)有明文規(guī)定處理，咨詢(xún)下你當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>
老師，我看了勞務(wù)派遣公司公司賬務(wù)的視頻，想問(wèn)問(wèn) 1 是不是小規(guī)模納稅人差額征稅的話(huà)...159****2825提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！適用增值稅差額征收政策的增值稅小規(guī)模納稅人，按差額前的季度銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元的，享受免征增值稅政策。
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