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謝謝老師解答，我的問題是，小規(guī)模納稅人總分包業(yè)務(wù)，合同總價100萬，分包30萬，差額征稅，如果100萬全額到稅務(wù)局代開專票，應(yīng)全額交納2.91萬元，申報時差額納稅，而差額申報應(yīng)納稅額只有2.03萬元，出現(xiàn)預(yù)交稅款大于應(yīng)納稅款（2.91-2.03=0.88）的情況，如何處理，不是申報表如何填寫的問題，謝謝了！

問題分類：增值稅類 閱讀量：2146 894081 發(fā)表于：2019/8/6 21:35:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于：2019/8/8 17:53:00

感謝提問！開票時就應(yīng)該拿著合同和分包發(fā)票把稅款提前扣除，你這樣現(xiàn)在只能找稅局處理了。