老師，我司A是銷售方，給B公司發(fā)貨直接到B公司客戶，我司代收代墊運費，運費發(fā)票抬頭...372099提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，親是墊付運費，發(fā)票可以開具給B公司，這樣開票感覺繞了一圈。（僅供參考）
老師你好，我們單位貨物退回，會計處理的時候，沖減了收入和銷項稅，未開具紅字發(fā)票，...138****0890提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。報稅根據(jù)開票情況來申報，如果沒有開具紅字發(fā)票，是不能沖銷收入和銷項稅的。（僅供參考）
你好，老師。請教一下，我公司一般納稅人17%的稅率，現(xiàn)公司購買保本型收益的理財產(chǎn)品...零度提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，理財收益建議計入投資收益，不交增值稅，需交所得稅。（僅供參考）
老師,我想問一下,個體戶,是如何交增值稅的137****4268提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。親提問的這個問題太籠統(tǒng)了，怎么交增值稅請參照《增值稅暫行條例》，如果有不明白的問題，請具體到內容。（僅供參考）
我是生產(chǎn)管材的企業(yè)，銷售，也有的客戶要求安裝， 怎么簽合同節(jié)稅啊153****2518提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。 國家稅務總局公告2017年第11號，納稅人銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產(chǎn)貨物的同時提供建筑、安裝服務，不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》（財稅〔2016〕36號文件印發(fā)）第四十條規(guī)定的混合銷售，應分別...
老師好，已經(jīng)報完稅了，又認證了進項發(fā)票。我想問的是，認證的這份進項下個月抵扣行嗎...小滿提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了。請查看認證發(fā)票的所屬期，以所屬期為準。（僅供參考）
老師，我公司對外出租簽訂的經(jīng)營租賃合同中，分別列示房產(chǎn)租賃、場地租賃、設備租賃、...617771提問
大白菜回答：
親，您好，能分別核算的可以作為兼營行為。（僅供參考）
請問老師監(jiān)控設備的銷售和安裝是不是混合銷售行為?是不是要分別核算銷售貨物和銷售服...鑫雨提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。如果是銷售自產(chǎn)監(jiān)控設備并安裝，根據(jù)財稅2017年11號公告，應分別核算貨物和建筑服務的銷售額。如果是銷售外購的監(jiān)控設備并安裝，是混合銷售-以銷售貨物為主的企業(yè)，按銷售貨物繳納增值稅；以安裝為主的企業(yè)，按建筑服...
企業(yè)購買的理財產(chǎn)品，收到的利息是否繳納增值稅，有保本和非保本理財。繳稅主體是誰？...617771提問
大白菜回答：
1、對于理財產(chǎn)品，如果該理財產(chǎn)品允許在二級市場流通，則應按照“金融商品轉讓”繳納增值稅。 如果該理財產(chǎn)品不能在二級市場流通，只能到期贖回，其取得的收益應區(qū)別情況處理: (1)若該理財產(chǎn)品可以取得固定或保底的回報，按照貸款服務繳納...
企業(yè)2011年購置的固定資產(chǎn)，分別是塔式起重機、小汽車、空調、辦公桌椅、監(jiān)控設備。...617771提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了。2011年購入時是否抵扣過17%的進項稅？如果抵扣過請按照17%的稅率開具發(fā)票。如果沒有抵扣過可按照3%稅率開具發(fā)票。申報時注意減按2%征稅。 開票時可以開具在一張發(fā)票上。僅供參考
企業(yè)購買的理財產(chǎn)品，收到的利息是否繳納增值稅，有保本和非保本理財。繳稅主體又是誰...617771提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。如果是短期理財產(chǎn)品建議計入交易性金融資產(chǎn)，收益計入投資收益。納稅主體誰？資管產(chǎn)品？親，感覺你想的太復雜。
企業(yè)2011年購置的固定資產(chǎn)，分別是塔式起重機、小汽車、空調、辦公桌椅、監(jiān)控設備。問...617771提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了。請這個問題請再次描述。
小規(guī)模納稅人，稅務代開發(fā)票6800元，然后扣了三個點稅款。六月份只有這一張發(fā)票。 小...MT提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。親代開發(fā)票是專用發(fā)票吧？因為是專用發(fā)票所以不免增值稅哦。
白老師，小規(guī)模的差額納稅，在申報表中哪個地方填寫？我怎么沒看到小規(guī)模的差額納稅填...076652提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。請看小規(guī)模納稅人申報表-附列資料。僅供參考
購買方申請了紅字發(fā)票申請單，銷售方也開了紅字發(fā)票出來。那銷售方在增值稅 申報中該...阿玉提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。按親的要求，從銷售方的角度來看這個問題，正常開具的發(fā)票為正數(shù)發(fā)票，紅字發(fā)票為負數(shù)發(fā)票，月度內開具的發(fā)票金額為正數(shù)+負數(shù)之和，這些數(shù)據(jù)都可以在稅控盤或者金稅盤中查詢。申報表中不區(qū)分紅字發(fā)票，按月度開具的發(fā)...
老師好，問一下，1.機動車統(tǒng)一發(fā)票的銷售額和銷項額，在申報表附表一里，填到開具增值...180****8268提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。申報表一中開具增值稅專用發(fā)票：反映本期開具增值稅專用發(fā)票（含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）的情況。（僅供參考）
一般納稅人裝修公司，提供裝修服務稅率是11%嗎，那銷售建筑材料稅率是17%還是11%177****6009提問
大白菜回答：
親，提供服務稅率是11%，銷售材料稅率是17%。僅供參考
老師，某企業(yè)2017.6月成立，小規(guī)模 增值稅季報，它6月開票銷售收入5萬，請問7月申報稅...157****2298提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。小規(guī)模增值稅季度申報收入不超過9萬不交增值稅，但是以申報系統(tǒng)為準，下月申報時可以再次聯(lián)系我們（僅供參考）
老師您上課的時候，增值稅申報那塊不是網(wǎng)上申報的嗎，感覺和網(wǎng)上的不太一樣的139****0661提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，課堂中的增值稅申報是網(wǎng)上申報，這是必須的�。�！各個省份的申報界面不同，看起來也許陌生。（謝謝關注）
老師我怎么能說服老板降低稅負，實實在在的繳納增值稅，比如運費就取得0.11的增值稅稅...0855飛提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題啦。首先給親更正一下，不是降低稅負，是提高吧。親老板不懂稅務知識需要會計提醒，不斷的為老板解釋。建議盡快開通地稅。（僅供參考）
僅限付費會員提問
您的問題會有相關財稅專家解答
