小規(guī)模公司開具成品油發(fā)票如何操作135****6874提問
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感謝提問！成品油企業(yè)稅控系統(tǒng)有一個(gè)成品油管理模塊，查庫存，其他的和開具普通發(fā)票是一樣的
老師您好，，我公司是一般納稅人的建筑施工企業(yè)、假如我公司在異地有個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總金...牙齒曬太陽提問
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感謝提問！學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第27-28節(jié)。
老師，建筑安裝合同既有材料，又有施工，開票準(zhǔn)備按兩種稅率，合同必須簽訂兩個(gè)嗎？還...185****6589提問
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感謝提問！國家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào)，一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。一個(gè)合同簽訂銷售和安裝要...
老師 我在學(xué)習(xí)課件過程中看到 好多增值稅專用發(fā)票 在備注中都有寫詳細(xì)信息 比如...180****9595提問
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感謝提問！這是對(duì)發(fā)票業(yè)務(wù)規(guī)定，比如運(yùn)輸發(fā)票不管是專票還是普票都要備注。
預(yù)繳稅金后才取得分包發(fā)票，如何填增值稅預(yù)繳表，附加稅和企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅又如...139****1898提問
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感謝提問！學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—建筑業(yè)會(huì)計(jì)《建筑業(yè)會(huì)計(jì)講解》2-2有講解。
謝謝老師解答，我的問題是，小規(guī)模納稅人總分包業(yè)務(wù)，合同總價(jià)100萬，分包30萬，差額...894081提問
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感謝提問！開票時(shí)就應(yīng)該拿著合同和分包發(fā)票把稅款提前扣除，你這樣現(xiàn)在只能找稅局處理了。
建筑服務(wù)小規(guī)模納稅人總分包業(yè)務(wù)，合同總價(jià)100萬，分包30萬，差額征稅，如果100萬全額...894081提問
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感謝提問！小規(guī)模納稅人在填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為（3%征收率）扣除額計(jì)算”第2欄 “本期發(fā)生額”；將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行...
老師你好，我是一般納稅人，7月份收到一張1月28日開具的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票，稅費(fèi)為74...652110提問
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感謝提問！抵扣所屬期7月份，增值稅課程第33節(jié)講解看下。
建筑業(yè)給勞務(wù)公司100萬費(fèi)用，其中20勞務(wù)管理費(fèi)，80代付員工工資，80這塊可以開給建筑...stella提問
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感謝提問！你是勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)么，可以看下官網(wǎng)勞務(wù)派遣雙方的賬務(wù)處理，分好幾種情況。
一般建筑企業(yè)，個(gè)別簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要事先跟稅局備案嗎？stella提問
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感謝提問！簡(jiǎn)易計(jì)稅要去稅局備案。
一般納稅人建筑業(yè)公司，某項(xiàng)目想采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，開銷售發(fā)票出去時(shí)還是按九個(gè)點(diǎn)開嗎？還...stella提問
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感謝提問！簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%開具發(fā)票，同時(shí)相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，認(rèn)證后轉(zhuǎn)出。
建筑業(yè)同市但跨區(qū)的項(xiàng)目要預(yù)繳增值稅嗎？需要的話，是要到辦稅廳當(dāng)面辦理，還是可以在...stella提問
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感謝提問！通市跨區(qū)一般不需要但是要咨詢稅局確認(rèn)。預(yù)繳是要在異地稅局預(yù)交。
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開發(fā)票一正一負(fù)收入相抵為0，但是增值稅和附加稅預(yù)繳了，...121731提問
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感謝提問！這個(gè)需要去稅局處理。
老師，商貿(mào)企業(yè)，采購的商品買的和賣的計(jì)量單位不一致行嗎？比如買的商品的開票計(jì)量單...簡(jiǎn)單提問
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感謝提問！這種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換 可能稅局會(huì)不認(rèn)可。單位轉(zhuǎn)換必須是行業(yè)公認(rèn)的轉(zhuǎn)換方式。如果單個(gè)商品重量一定 可以 單位重量*數(shù)量
增值稅申報(bào)清卡了還可以作廢重新申報(bào)嗎？134****2245提問
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感謝提問！要去稅局前臺(tái)人工修改申報(bào)。
老師，我們個(gè)體工商戶，代理品牌牛奶，廠家給我們打陳列費(fèi)，讓我們給開專票，我們應(yīng)該...156****6558提問
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感謝提問！發(fā)票就開具陳列費(fèi)。
材料預(yù)付款需要發(fā)票嗎？如果問材料商要來發(fā)票 如何做賬務(wù)處理，后續(xù)進(jìn)貨又該如何做139****1898提問
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感謝提問！預(yù)付款不需要發(fā)票。
建筑業(yè)跨省經(jīng)營(yíng)需要填報(bào)《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表》，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款。 山東肥城...free飛舞8提問
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感謝提問！這個(gè)你要詳細(xì)咨詢下公司所在地肥稅局。
老師，請(qǐng)教下，我司屬于批發(fā)業(yè)，銷售粉煤灰，開票每個(gè)月都是開給同一個(gè)公司，開票單價(jià)...134****2245提問
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感謝提問！如果業(yè)務(wù)真實(shí)是可以的，如果是調(diào)整前期金額 要開具紅字折讓發(fā)票。
老師好，我們是建筑行業(yè)，發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票的備注項(xiàng)目地址錯(cuò)了，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了...158****2286提問
大白菜回答：
感謝提問！可以開具紅字發(fā)票沖減，發(fā)票一定要先核實(shí)準(zhǔn)確后再認(rèn)證做賬處理。
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