您好老師：甲公司是一家石灰石礦業(yè)公司，乙方是一家具備礦山施工資質(zhì)的建筑公司，于20...風(fēng)雨無阻提問
大白菜回答：
感謝提問！你說的很亂，沒有看明白，甲方到底在這個(gè)業(yè)務(wù)中是什么角色，乙方是什么角色分不清。
老師好，問下建筑業(yè)一般納稅人簡易計(jì)稅開發(fā)票稅率3%,疫情期間分包單位（小規(guī)模）開來1...10488提問
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感謝提問！通過設(shè)置科目，借方 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 。
您好老師，我是一家商貿(mào)一般納稅人，銷售機(jī)床，有一批機(jī)床，不存在采購問題，賣一臺，...652110提問
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感謝提問！相當(dāng)于代理提成，你可以開具專用發(fā)票。
你好老師，疫情期間小規(guī)模片收率從3%調(diào)低到1%，這個(gè)期間發(fā)票仍舊是按3%稅率開出來，開...809076提問
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感謝提問！必須開具1%的發(fā)票帶可以。
母公司的全資子公司享受增值稅即征即退，高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，現(xiàn)母公司因安全生產(chǎn)...894081提問
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感謝提問！只要子公司不觸犯相關(guān)法律法規(guī)就可以，子公司是一個(gè)獨(dú)立的公司。
老師我們是貿(mào)易公司，有些深加工的食品我們上游公司給我們開專票我們是可以抵扣的嗎，...137****8500提問
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感謝提問！你是說的委托加工業(yè)務(wù)么？你自己購買原材料發(fā)給加工企業(yè)加工，加工企業(yè)加工完給你開加工費(fèi)發(fā)票？如果是這樣 加工費(fèi)專票可以抵扣。
老師增值稅在總分公司是如何處理和分配732726提問
大白菜回答：
感謝提問！總分公司增值稅不存在分配的問題，要么各自開票申報(bào)，要么合并一起開票申報(bào)。
老師您好，合伙、獨(dú)資企業(yè)、合作社的小規(guī)模，未超過季度30萬的銷售額，是填入小規(guī)模納...652110提問
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感謝提問！是的 小微企業(yè)免稅銷售額 一欄。
您好老師，在政策跟讀第90節(jié)課中，3%預(yù)征率的一般計(jì)稅的跨區(qū)提供建筑服務(wù)應(yīng)預(yù)繳稅款=...652110提問
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感謝提問！建筑服務(wù)增值稅稅率表已經(jīng)變?yōu)?%了，注意看最新的講解。
你好老師，請問一下機(jī)床設(shè)備修理修配可不可以簡易征收？如果可以簡易征收率是多少？652110提問
大白菜回答：
感謝提問！加工修理修配不能簡易計(jì)稅。
老師您好，3月至5月小規(guī)模減按1%，是自行開具增值稅專票或普票可以享受，去國稅代開專...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，去稅局代開也是1%。
老師，我們公司買進(jìn)來一批農(nóng)產(chǎn)品，稅額該怎么核算？譬如發(fā)票上面開著金額是98000，那...136****7492提問
大白菜回答：
感謝提問！你公司是什么公司，需要詳細(xì)說下用途，開進(jìn)什么發(fā)票，誰開的，學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—農(nóng)業(yè)會計(jì)《農(nóng)業(yè)會計(jì)》
收到一張小規(guī)模農(nóng)機(jī)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)專票，我司是一般納稅人，零售企業(yè)，我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本...812650提問
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感謝提問！財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2001〕113號）規(guī)定： 一、下列貨物免征增值稅： 4.批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)。” 享受政策開免稅發(fā)票。
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感謝提問！是免抵稅額，計(jì)算稅負(fù)時(shí)要計(jì)算上。
請問軟件業(yè)的即征即退的年度匯算什么時(shí)候？怎么操作，要提供給稅務(wù)局什么？企業(yè)另外要...138****5953提問
大白菜回答：
感謝提問！匯算清繳一般是次年5月30日之前，在申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)填寫報(bào)表申報(bào)，需要企業(yè)備案。
物業(yè)行業(yè)屬于生活服務(wù)業(yè)試用15%加計(jì)扣除么?519207提問
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感謝提問！物業(yè)行業(yè)適于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)適用于 10% 。
我公司是一家鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)施工企業(yè)，稅務(wù)認(rèn)定主業(yè)制造業(yè)，按照2017年11號公告納稅人銷售...137****2899提問
大白菜回答：
感謝提問！2017年11號公告納稅人銷售鋼結(jié)構(gòu)等自產(chǎn)貨物同時(shí)提供建筑安裝服務(wù)不屬于混合銷售要分別核算。這個(gè)政策之外的情形可以考慮不區(qū)分。
工會組織說他們沒有識別號,要求開發(fā)票可以嗎？非盈利組織開具發(fā)票，必須寫統(tǒng)一社會信...陳陳提問
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同學(xué)，對于他們來說不是經(jīng)營項(xiàng)目不能開發(fā)票，只能開相應(yīng)的專用票據(jù)。
老師，一般納稅人，購買的稅控盤等480元，2019年未抵減，2019年入賬后，申報(bào)表是填表...138****8717提問
大白菜回答：
你掌握得很對！
老師好 ，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎115492提問
大白菜回答：
感謝提問！說下是具體什么業(yè)務(wù)？
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