什么時(shí)候把2017年所得稅匯算清繳的37張報(bào)表新規(guī)定，做一下串講？135****8182提問
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感謝提問！過年3月份開始
老師，請(qǐng)問我們是搞農(nóng)業(yè)研究的企業(yè)，完全靠財(cái)政撥款，沒有其他收入來源，這種情況下...135****8106提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。親是財(cái)政撥款的企業(yè)，請(qǐng)按照財(cái)政撥款支付的相關(guān)要求來報(bào)銷費(fèi)用。（僅供參考）
老師，小規(guī)模納稅人，零收入。這個(gè)月購(gòu)買稅控盤的發(fā)票，該怎么入賬？?jī)蓮埵遣皇嵌家黄?..173****0157提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。如果公司處于籌建階段，可以計(jì)入開辦費(fèi)，如果公司已開展正常經(jīng)營(yíng)可計(jì)入辦公費(fèi)。（僅供參考）
生產(chǎn)企業(yè)《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明》辦理流程： 1、退稅系統(tǒng)填寫《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未...1122334455提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了。前面的描述非常詳細(xì)，也很規(guī)范。 退運(yùn)時(shí)補(bǔ)繳稅款是該批貨物已申報(bào)出口退稅，將退稅款退回稅務(wù)局。稅務(wù)通用繳款書以及補(bǔ)繳稅款都是在稅務(wù)局處理。（僅供參考）
甲公司與乙公司簽訂了承包經(jīng)營(yíng)合同，乙公司是承租方。合同中將租賃經(jīng)營(yíng)承包費(fèi)500萬的...617771提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了。印花稅依據(jù)合同金額。房產(chǎn)稅依據(jù)房產(chǎn)原值。（僅供參考）
請(qǐng)問老師監(jiān)控設(shè)備的銷售和安裝是不是混合銷售行為?是不是要分別核算銷售貨物和銷售服...鑫雨提問
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親，您好，看到問題了。如果是銷售自產(chǎn)監(jiān)控設(shè)備并安裝，根據(jù)財(cái)稅2017年11號(hào)公告，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額。如果是銷售外購(gòu)的監(jiān)控設(shè)備并安裝，是混合銷售-以銷售貨物為主的企業(yè)，按銷售貨物繳納增值稅；以安裝為主的企業(yè)，按建筑服...
我有個(gè)公司是汽車銷售公司，拍得了一塊土地，建的是職工用房，現(xiàn)在賣給了職工，如何開...153****1620提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。職工用房是營(yíng)改增之前還是之后的呢？詳情參見主管會(huì)計(jì)系列--稅務(wù)申報(bào)--增值稅--第23節(jié)：營(yíng)改增后不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目總結(jié)講解
老師：像每一個(gè)月當(dāng)中，什么時(shí)間需要做什么？沒有一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的。有點(diǎn)迷茫173****0157提問
大白菜回答：
親，這個(gè)問題時(shí)會(huì)計(jì)小白常遇到的，親針對(duì)這個(gè)問題大白菜多次提及，專門編寫了文章http://www.toutiao.com/i6400898937800098306/錄制了視頻，請(qǐng)看下面的鏈接http://www.toutiao.com/i6413960817477157378/
老師，我新進(jìn)入一個(gè)整容醫(yī)療行業(yè)做會(huì)計(jì)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)是免增值稅，而且開票也不是像我...182****7202提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。 2009年1月1日起施行的《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》中規(guī)定：醫(yī)院、診所和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目免征營(yíng)業(yè)稅。 因此，自2009年1月1日起，所有的醫(yī)院、診所和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包括營(yíng)利性、非營(yíng)利性的公立、民營(yíng)、個(gè)體以及...
老師，機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具時(shí)要填進(jìn)口貨物證明書號(hào)，這個(gè)是證書右上角的第一行還是...180****8268提問
大白菜回答：
親，您好。進(jìn)口貨物證明書號(hào)是右上角紅字X開頭的那些數(shù)字，免稅車輛圖冊(cè)上的進(jìn)口貨物證明書編號(hào)與此一致。（僅供參考）
用友如何反結(jié)賬137****4682提問
大白菜回答：
親，您好。用友反結(jié)賬：ctrl+shift+f6。試一下哦
老師，超市會(huì)計(jì)用什么方法核算成本130****8670提問
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超市常用的成本核算方法有：零售價(jià)法、加權(quán)平均法、批次法等，具體采用那種方法由自己決定，成本核算方法一經(jīng)確定,不得隨意改變。1、零售價(jià)法 優(yōu)點(diǎn)：計(jì)算簡(jiǎn)單、方便、直觀 缺點(diǎn)：無法得到毛利；2、加權(quán)平均法 優(yōu)點(diǎn)：能到每個(gè)品項(xiàng)的當(dāng)前...
請(qǐng)問（1）中國(guó)電子口岸多久能查到報(bào)關(guān)單�。�2）純外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)...138****0169提問
大白菜回答：
親，您好。第一個(gè)問題：一般情況下貨物出口后結(jié)關(guān)后3-5個(gè)工作日電子口岸即會(huì)有相應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)，貨物結(jié)關(guān)已經(jīng)超過5個(gè)工作日，電子口岸尚無報(bào)關(guān)單信息的，應(yīng)是數(shù)據(jù)傳輸問題，建議企業(yè)聯(lián)系申報(bào)地海關(guān)。第二個(gè)問題：進(jìn)一步說明進(jìn)項(xiàng)稅留底怎...
你好，我突然接到老家打來的電話，說我辦過稅務(wù)登記，可是我本人卻不知道這個(gè)，現(xiàn)在我...992531提問
大白菜回答：
親，看到這個(gè)問題了，你需要咨詢負(fù)責(zé)危房改造的部門，怎么才能符合享受危房改造的補(bǔ)貼。如果稅務(wù)登記影響了危房補(bǔ)貼，我們真無力為親解決。
請(qǐng)問紡織印染廠成本核算的方法135****3416提問
大白菜回答：
親，想討論這個(gè)問題，請(qǐng)先整理好完整的生產(chǎn)工藝流程，然后發(fā)送給大白菜老師的 QQ 1830932266 吧
請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整影響所得稅，匯算清繳時(shí)申報(bào)表怎么填？簡(jiǎn)單提問
大白菜回答：
你好。以前年度損益調(diào)整往往涉及到往年的收入或成本費(fèi)用，你可以根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)填報(bào)年度納稅申報(bào)表中的對(duì)應(yīng)收入或費(fèi)用。這正是調(diào)整的好機(jī)會(huì)。
請(qǐng)問老師，建筑企業(yè)施工中工人，流動(dòng)性比較大，核算這些工人的工資特別繁瑣復(fù)雜，依據(jù)...150****9131提問
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肯定不可行，不做全員申報(bào)，該部分人群的工資薪金支出有可能在后期的企業(yè)所得稅納稅檢查時(shí)不允許稅前扣除。 國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第52號(hào)公告中對(duì)建筑企業(yè)施工項(xiàng)目工作人員的個(gè)人所得稅征管問題作了明確規(guī)定： 一、總承包企...
老師，你好 我想問下，外貿(mào)企業(yè)每月的應(yīng)交增值稅到底怎么計(jì)算？150****9131提問
大白菜回答：
外貿(mào)企業(yè)可以分為兩種類型： 1、純外貿(mào)企業(yè)，沒有任何內(nèi)銷業(yè)務(wù)。對(duì)于這種企業(yè)，因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)100%出口，而且按國(guó)家政策享受出口免稅，因此不存在銷項(xiàng)稅。在這樣的情況下，其全部進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后均不能用于抵扣，如果抵扣了也要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 2、...
房屋租賃公司一次性收取20年租金，增值稅（一次性繳納或者可分期繳納）？ 150****9131提問
大白菜回答：
（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）附件1：《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第四十五條規(guī)定，增值稅納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間為： �。ㄒ唬┘{稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天；先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 ...
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