老師，請幫忙 客戶：安徽阜陽-收貨地 銷售方 公司：河南洛陽 簽訂合同：浙江杭...151****9972提問
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咱們先自己搞清楚業(yè)務(wù)流程，然后再一起討論吧
老師，100%轉(zhuǎn)讓，如果沒有實(shí)收資本，未分配利潤是15萬，所有者權(quán)益是15萬，那股權(quán)轉(zhuǎn)讓...137****1251提問
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15萬*20%=3萬
我們銷售設(shè)備，與客戶簽訂購銷合同，13%稅率 又與客戶單獨(dú)簽訂安裝費(fèi)合同，相當(dāng)于總...151****9972提問
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答案：只有提供建筑服務(wù)（即安裝服務(wù)）的企業(yè)需要在項(xiàng)目所在地（河北三河）預(yù)繳增值稅，銷售設(shè)備部分不需預(yù)繳。 1. 您公司（總包方）需在河北三河預(yù)繳安裝服務(wù)增值稅 依據(jù)：《納稅人跨縣 (市、區(qū)) 提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》（...
老師，發(fā)票勾選里的“不抵扣勾選”在什么情況下使用。它跟抵扣勾選后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有何...137****6223提問
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"不抵扣勾選" 是簡化版的 "不抵扣" 操作，適合已確定不抵扣的發(fā)票，比如如確定用于員工福利的采購進(jìn)項(xiàng)；而 "抵扣后轉(zhuǎn)出" 則保留了靈活性，適合不確定用途或后期可能變化的情況。你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇，確保稅務(wù)合規(guī)！
開出的發(fā)票對方?jīng)]有抵扣，后來對方公司注銷了，想沖紅繳銷掉，請問要則么處理？467639提問
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對方未抵扣，直接紅沖即可。
老師，有不有這樣的指導(dǎo)手冊，告訴你什么時間要做什么稅務(wù)事項(xiàng)，例如：每月15日必須報...186****5287提問
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目前還沒有，不過各類事項(xiàng)是比較 固定的 。以后可以考慮給大家講一講。
老師，公司欠法人錢，累計(jì)金額有一百多萬，一直掛在其他應(yīng)付款，這個不處理會有問題嗎...151****0415提問
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沒有問題。反過來，如果法人欠公司的錢，就有稅務(wù)風(fēng)險了。
老師，你好！ 我想咨詢下，個體工商戶沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，開發(fā)出票那個成本怎么弄？七夕冰月提問
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可以臨時暫估，但不能根本解決問題，因?yàn)槎惥侄擞袛?shù)據(jù)比對 。數(shù)據(jù)采集不到對應(yīng)的成本 發(fā)票就會約談企業(yè)，所以還是要開出對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
老師，可以出一期關(guān)于“受益人備案”的講解視頻嗎？領(lǐng)導(dǎo)是A公司的法人和投資人，也是B...153****8589提問
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不好意思 這個目前還沒開始研究。因?yàn)楦杏X不算是會計(jì)的范疇，所以沒關(guān)注。你可以搜索一些資料看看
老師，建筑業(yè)工程結(jié)束了，成本我都入賬了，甲方不給錢不讓開具發(fā)票怎么辦，這樣導(dǎo)致我...180****7643提問
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已在微信單獨(dú)回答。
老師，電商行業(yè)確認(rèn)收入的時點(diǎn)是收到貨款時，還是客戶確認(rèn)收貨時，還是七天無理由退貨...627800提問
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這個問題比較 復(fù)雜。如果按法律規(guī)定可以考慮收到貨款時，但更多的現(xiàn)實(shí)操作是確認(rèn)收貨時，而更穩(wěn)妥的是七天無理由退貨后（七天后）確認(rèn)收入。但七天無理由退貨后（七天后）確認(rèn)收入又與規(guī)定有所違背。目前還不太統(tǒng)一。
我司做出口銷售業(yè)務(wù)，發(fā)貨有合作的物流公司，并給我司開設(shè)了發(fā)貨賬號且運(yùn)費(fèi)價格較優(yōu)惠...151****5220提問
大白菜回答：
可以參考下上個問題的解答。這方面我們不太專業(yè)，可以問下相關(guān)商務(wù)和稅務(wù)部門。
老師請教一下企業(yè)在國際物流公司注冊了賬號，其他公司發(fā)貨也用了這個賬號，發(fā)貨運(yùn)費(fèi)有...151****5220提問
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以用轉(zhuǎn)包國際運(yùn)費(fèi) 代理的方式開具給其他企業(yè)，開票項(xiàng)目仍然是國際貨運(yùn)代理費(fèi)。至于資質(zhì)，需要問下商務(wù)部門，比如商務(wù)部頒發(fā)的《國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)批準(zhǔn)證書》；?營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需包含 “國際貨物運(yùn)輸代理”“貨物運(yùn)輸代理” 等項(xiàng)目。稅...
老師，月末銀行對賬兩個賬戶都差了：一個賬戶和對賬單少記100塊錢； 另一個賬戶多記2...483815提問
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將賬面記錄的銀行明細(xì) 與銀行的明細(xì)核對 找出差額后進(jìn)行補(bǔ)充制作會計(jì)憑證即可
我們店鋪想確認(rèn)我們公司名下總的銷量的盈虧平衡點(diǎn)，因?yàn)楫a(chǎn)品過多，無法確認(rèn)單品的成本...263027提問
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不好意思 對于這個財務(wù)管理問題 我們不擅長解答 抱歉沒幫到你！
預(yù)付賬款- 預(yù)付貨款 -A 借方余額100 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 -A 貸方余額500 財...137****6311提問
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不是 。你的預(yù)付賬款是借方余額是正常方向，應(yīng)付賬款忚是正常方向的余額，不用重分類
小規(guī)模30內(nèi)普票的增值稅減免，該減免稅額計(jì)入到哪里？是否需要繳納所得稅？183****6052提問
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親，看看咱們課程中講過的賬務(wù)處理。季度末，將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目，需要交所得稅。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，報關(guān)單出口方式為EXW其中在雜費(fèi)這一欄體現(xiàn)了金額，這邊開具出口...183****6052提問
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https://mp.weixin.qq.com/s/tacc7UXsQc43aZDSV9IW_Q 親，看下這個文章。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
商貿(mào)企業(yè)，是什么原因?qū)е沦~面存貨沒有了，但是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額還有多？該認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)...183****6052提問
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寶子，庫存商品入賬時，進(jìn)項(xiàng)不抵扣時記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。然后商品可以正常銷售，結(jié)余的就是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
增值稅進(jìn)項(xiàng)票面額太大，能否分次抵扣091251提問
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現(xiàn)在的政策不允許分次抵扣了呢。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。
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