老師，我們是采購(gòu)進(jìn)來(lái)在銷售，你說(shuō)干香菇，干海帶，干木耳是9%，你看一下，這句話，蔬...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
根據(jù)財(cái)稅[2011]137號(hào)，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅。對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅。所以如果是批發(fā)零售蔬菜的，免稅。
公司租員工的車每月480元，去年6月份就現(xiàn)金支付給他1-6月的租車費(fèi)2880只開了收據(jù)已入...178****6268提問(wèn)
大白菜回答：
認(rèn)可。每月租金低于500元可以使用收據(jù)，收據(jù)上要有姓名與身份證號(hào)即可。這是退稅申報(bào)的規(guī)定。對(duì)于外貿(mào)企業(yè)，申報(bào)往年的出口貨物，可以用往年最后一個(gè)月的所屬期，而不能用申報(bào)當(dāng)年的所屬期。雖然采購(gòu)發(fā)票是在21年9月取得，但他應(yīng)該是在21年9...
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下通過(guò)阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)報(bào)關(guān)銷售，阿里巴巴開的信保費(fèi)形式發(fā)票可以入...151****5220提問(wèn)
大白菜回答：
依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 <企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法> 的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號(hào)）第十一條，企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除...
您好，老師。請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊，殘值應(yīng)該怎么處理呢？另外外貿(mào)出口企業(yè)年終...151****5220提問(wèn)
大白菜回答：
1、在固定資產(chǎn)處置時(shí)再通過(guò)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)平殘值 2、征退稅率3%差計(jì)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，并與進(jìn)項(xiàng)稅13%、出口退稅9%內(nèi)部抵平了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)首單退稅申請(qǐng)后，原本退稅金額有1萬(wàn)多，但是復(fù)審下來(lái)，退稅額是0，進(jìn)度...136****5841提問(wèn)
大白菜回答：
致電本地稅局，有可能是需要上門審校，還沒正式受理。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，公司新建廠房未投產(chǎn)，公司安裝燃?xì)夤艿蕾I了燃?xì)夤こ瘫ｋU(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)是入在建工程...627800提問(wèn)
大白菜回答：
如果已竣工結(jié)算，可計(jì)入管理 費(fèi)用科目；如果沒有竣工，屬于資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的必要支出，可以計(jì)入在建工程科目。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師, 小額在1-3萬(wàn)的固定資產(chǎn),有相關(guān)政策,可以一次性攤銷. 外貿(mào)出口企業(yè), 關(guān)于固定...133****5986提問(wèn)
大白菜回答：
一次性扣除稅務(wù)政策，建議會(huì)計(jì)上仍然按月計(jì)提折舊，通過(guò)填報(bào)稅務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)一次性扣除。這樣第二個(gè)分錄中計(jì)提折舊 金額修改成月金額即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師, 外貿(mào)出口退稅公司, 1, 采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票. 有張已認(rèn)證不能退稅. 那要做進(jìn)項(xiàng)稅...133****5986提問(wèn)
大白菜回答：
1、你作的是退稅勾選 如果不能退稅改成純免稅的話 不用修改了 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)也不抵扣 如果改成征稅的話 可以作進(jìn)貨信息回退 改成可以重新抵扣勾選的狀態(tài) 再重新作憑證 2、費(fèi)用類直接全額合計(jì)計(jì)入費(fèi)用 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給...
1.運(yùn)輸代理費(fèi)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝箱費(fèi)， 2，出口操作費(fèi) 3，運(yùn)輸代理VGM費(fèi)，4貨物信息傳輸費(fèi) 5，運(yùn)...133****5986提問(wèn)
大白菜回答：
是的，記入銷售費(fèi)用即可。至于明細(xì)分類，我建議你根據(jù)公司統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)的需要進(jìn)行合理分類，是否細(xì)致到什么程度需要看你們的需要了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師你好：我們公司住宿費(fèi)補(bǔ)貼300，交通補(bǔ)貼50元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)補(bǔ)貼繳納個(gè)人所得稅嗎，（...138****0471提問(wèn)
大白菜回答：
直接貨幣補(bǔ)貼的要按工資薪金交個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師民辦非企業(yè)單位，得獎(jiǎng)收入也給對(duì)方開票了。這個(gè)要交印花稅嗎？找不到這個(gè)印花稅項(xiàng)...149398提問(wèn)
大白菜回答：
不在征稅范圍內(nèi)的不需要上交印花稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
你好老師，請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)是盈利狀態(tài)的時(shí)候，是否是先彌補(bǔ)以前年度虧損再計(jì)提法定盈余公...153****8589提問(wèn)
大白菜回答：
你是對(duì)的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
你好，老師，代理記賬公司開給我公司記賬費(fèi)發(fā)票，我公司要繳納印花稅嗎，如果要繳納，...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
不用交印花稅，沒有這個(gè)征稅范圍。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，收到別的公司的投資款，我應(yīng)該怎么做賬？我投資別的公司，是記到長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎...309889提問(wèn)
大白菜回答：
借銀行存款 貸實(shí)收資本或股本。如果有溢價(jià)，同時(shí)貸記資本公積。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，您講的勞務(wù)派遣的那塊一般納稅人第五種差額開票的那個(gè)是不是也可以開差額的普票...198****8362提問(wèn)
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可以開普通 ，但對(duì)方不能抵扣，你們也不少交稅，有些吃虧。另外 有些扣除項(xiàng)目是只能開普通發(fā)票的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，麻煩問(wèn)下，收購(gòu)蔬菜加工再出口這塊增值稅是怎么處理198****8362提問(wèn)
大白菜回答：
如果蔬菜本身可以退稅，采購(gòu)時(shí)取得了專用發(fā)票，可以退稅，增值稅正常計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目即可，但注意要作退稅勾選而不是抵扣勾選；如果收購(gòu)時(shí)取得了普通發(fā)票，出口只能免稅，增值稅直接計(jì)入產(chǎn)品成本即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給...
您好老師，我公司每月都會(huì)收到大量進(jìn)貨專票，因?yàn)槊吭鲁跣枰蠄?bào)統(tǒng)計(jì)局，不想報(bào)太多的...153****8589提問(wèn)
大白菜回答：
進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有期限。如果想入賬但不抵扣，可以使用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”科目。你品品，呵呵。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
問(wèn)題詳情 149398發(fā)表于：老師我想問(wèn)是，收到一張花木發(fā)票，可以抵9%的稅，發(fā)票上顯...149398提問(wèn)
大白菜回答：
借原材料或庫(kù)存商品 或費(fèi)用 91 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸應(yīng)付賬款或銀行存款100 。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，咨詢調(diào)增應(yīng)收賬款科目問(wèn)題。 對(duì)方單位確認(rèn)的數(shù)字，比我單位多兩萬(wàn)多（因?qū)Ψ絾?..151****5082提問(wèn)
大白菜回答：
如果確實(shí)不是漏開票，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，出售固定資產(chǎn)未開具發(fā)票，申報(bào)時(shí)假如銷售額為100元，銷項(xiàng)稅額為13元，在做利潤(rùn)...151****0415提問(wèn)
大白菜回答：
要的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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