老師您好： 我們公司的關(guān)聯(lián)方企業(yè)把他們公司人員借調(diào)在我們公司；為我們提供勞務(wù)服務(wù)...134****0852提問
大白菜回答：
關(guān)于這個 問題，我不能很好地回答。要說放在你們公司列支吧，勞動合同又不在你們公司；要說沒有勞動合同吧，實質(zhì)工作又在你們公司。關(guān)聯(lián)方又沒有勞務(wù)派遣資質(zhì)吧？建議你們找個付費的渠道咨詢一下，沒能幫到 你，實在抱歉。
咨詢一個問題：若原來開票稅率17%，現(xiàn)要紅沖，紅沖稅率可選17%？開對應(yīng)藍(lán)字稅率也可選...101543提問
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2019年9月20日開始，開舊稅率發(fā)票的規(guī)則改了，現(xiàn)在必須要去稅局申請授權(quán)。只有先授權(quán)才能有開具原稅率發(fā)票的權(quán)限。。感謝您對大白菜會計學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，請問報稅時填財務(wù)報表里的利潤表，本月金額是填當(dāng)月金額，還是季度金額？木子提問
大白菜回答：
一般是本期數(shù)，代表1-9月的；上期數(shù)代表是去年1-9月的，本答案供你參考。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂
老師，您好！連鎖藥店公司是一般納稅人，連鎖公司的分公司可以是小規(guī)模公司嗎？簡單提問
大白菜回答：
可以！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
老師，您好，請問下去年我們從銀行取現(xiàn)，轉(zhuǎn)給私人購買了一臺二手設(shè)備，無發(fā)票，這種怎...085083提問
大白菜回答：
建議將費用計入資產(chǎn)原值 ，對費用部分作折舊計提。以后不用納稅調(diào)增了。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
老師，恒大的地下車位，政府接管后讓我們代售，我們按點留下服務(wù)費后剩余款項交給政府...土土提問
大白菜回答：
建議你們參考這個--根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2的規(guī)定，經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，以取得的全部價款和價外費用，扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費后的余額為銷...
你好，請問出口的報關(guān)金額和收匯可以對應(yīng)，但是收匯時對應(yīng)的客戶匯款名稱不一致，是可...蔡翠穎提問
大白菜回答：
這是第三方付匯，可以向稅局說明，一般允許退稅。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
您好，老師，請問下，我有一些預(yù)付款一直掛在賬上，有一兩年了，然后材料收到了，但是...085083提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)實際情況對應(yīng)賬務(wù)處理，已經(jīng)收到貨物去找以前對應(yīng)賬務(wù)處理并更正或補做賬務(wù)處理。
老師，2021年發(fā)生的一年貸款利息，開票時間2022年1月，這比財務(wù)費用能做到2021嗎好運連連提問
大白菜回答：
感謝提問！費用實際發(fā)生在21年，發(fā)票開在22年不影響賬務(wù)處理。
老師，我這里有一個電商刷單的業(yè)務(wù)想請教一下，運營那邊把價格調(diào)低刷了一筆，然后這筆...188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！1、刷單是違規(guī)業(yè)務(wù)，涉及收入確認(rèn)成本結(jié)轉(zhuǎn)2、有一種做法是做費用。兩者共同點 稅局會要求確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，而實際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生。
請問，我們有新租賃準(zhǔn)則的課程嗎，回來的專票中的增值稅進(jìn)項稅額如何處理290371提問
大白菜回答：
感謝提問！暫時沒有單獨的新租賃準(zhǔn)則的課程。
老師， 再請教下： 我司某個員工5.14日自離， 5月份的社保 ，在5.13日幫他...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！如果5月份不發(fā)工資，個人無法承擔(dān)，只能供暖公司承擔(dān)，甲乙加群咨詢問題。
請問（我們是社會團(tuán)體）一次收會員三年會費30000元，財政票據(jù)開五年會費50000元，怎么...188****2474提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么收會員三年會費30000元開具財政票據(jù)五年會費50000元呢，這個問題處理不了。
我們是社會團(tuán)體，接受一方甲公司捐贈100萬，要我們轉(zhuǎn)贈給另一些企業(yè)，這種情況我們收...188****2474提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么甲公司不自己贈送呢？你是事業(yè)單位下屬社會團(tuán)體么么？
建筑業(yè)補交0.4%個稅如何做帳，以前年度沒交，查出來補交的，還有以后是不是也要交138****1150提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么補交？需要你詳細(xì)說一下.
老師您好。我們是生產(chǎn)企業(yè)，征收率是13%，自營出口，如果我們這個月沒有內(nèi)銷，純出口1...131****8909提問
大白菜回答：
感謝提問！去看下出口退稅4-3生產(chǎn)退稅課程第四節(jié)，后邊資料下載有一個帶公式計算的表格計算進(jìn)項，要考慮稅負(fù)的。
我公司是生產(chǎn)礦泉水的，建廠房的時候取得了300萬的增值稅專用發(fā)票，這個300萬的發(fā)票，...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！建廠房的進(jìn)項是可以抵扣的，現(xiàn)在可以一次抵扣，不用分期抵扣了。
我們廠是工業(yè)企業(yè)，紡織廠，現(xiàn)在在在廠外買了成品布，回來用，金額不多，就3千多塊，...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！你買來做什么？如果用于展示或研究，就走費用，如果用于加工就是原材料。
老師你好，我在浙江省臺州市成立一家，專門給小區(qū)安裝監(jiān)控設(shè)備的公司，現(xiàn)在我在浙江省...652110提問
大白菜回答：
感謝提問，跨區(qū)域建筑服務(wù)，需要預(yù)繳稅款，具體實行情況各地有不同要求，建議咨詢安裝所在地稅局。
營業(yè)執(zhí)照的地址變更了，最近拿到了新的營業(yè)執(zhí)照，開票資料上的地址也要變成新地址嗎134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！開票信息要隨著工商信息及時變更。
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