你好老師，外貿(mào)公司對(duì)外付匯一筆平臺(tái)使用費(fèi)，這筆費(fèi)用需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅...809076提問(wèn)
大白菜回答：
如果是完全在增外發(fā)生的服務(wù)，不需要代扣代繳繳增值稅和企業(yè)所得稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師，問(wèn)一下，我們一個(gè)物業(yè)公司和甲方簽訂房屋代管協(xié)議后，在以我們的名義和租戶簽訂...土土提問(wèn)
大白菜回答：
你們要按200萬(wàn)申報(bào)收入，讓甲方給你們提供180萬(wàn)的發(fā)票用于抵扣。你們這個(gè)業(yè)務(wù)不在差額征收范圍內(nèi)！感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)是匯率選錯(cuò)了上個(gè)月的匯率，這樣會(huì)有問(wèn)題嗎189****7223提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！紅沖已開的發(fā)票重新開具。
一般納稅人，廠房出租，開出增值稅發(fā)票，稅率9%，對(duì)不015550提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！營(yíng)改增之前的廠房可以簡(jiǎn)易計(jì)稅5%，營(yíng)改增之后的一般計(jì)稅9%
老師張三和李四2個(gè)股東成立公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)，張三貨幣出資70萬(wàn)，李四有技術(shù)占30%...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！李四這個(gè)技術(shù)入股應(yīng)該屬于勞務(wù)入股，這是不允許入股有限責(zé)任公司的，合伙企業(yè)可以。
請(qǐng)問(wèn)老師解除合同后，員工的競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償金一次性發(fā)放和按月發(fā)放；個(gè)稅申報(bào)如何申報(bào)呢188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)競(jìng)業(yè)補(bǔ)償有爭(zhēng)議，建議以你當(dāng)?shù)囟惥只貜?fù)為準(zhǔn)。
老師請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模2020年企業(yè)所得稅年報(bào)，2020年增值稅銷售額100萬(wàn)，增值稅均減免。...652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入填報(bào)。
老師好，請(qǐng)問(wèn)我們公司2020年找過(guò)專家咨詢，然后對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他費(fèi)用了，然后也沒(méi)有給我...085083提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！最好的辦法是補(bǔ)開。其次是按照無(wú)票支出做賬匯算清繳調(diào)整。找發(fā)票沖減有風(fēng)險(xiǎn)。
老師我公司是一般納稅人，現(xiàn)在想賣掉一輛車輛（已經(jīng)入固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)拿的普通發(fā)票），...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！什么時(shí)間購(gòu)入？營(yíng)改增之后，可以抵扣而沒(méi)有抵扣的是要按照13%交稅的。
您好，老師！單位規(guī)定每個(gè)月會(huì)扣崗位獎(jiǎng)金的20%掛賬，等年底完成公司業(yè)務(wù)要求會(huì)統(tǒng)一發(fā)...999339提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！按月正常計(jì)提，發(fā)放時(shí)扣除，按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅，扣除數(shù)年底發(fā)放，發(fā)放月份再申報(bào)。
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，屬投資咨詢公司，現(xiàn)在有檔案整理收入，這個(gè)屬于生活服...189****3831提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你這個(gè)檔案整理收入，應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-其他現(xiàn)代服務(wù)。
老師能好，我之前的帳科目錯(cuò)了，更正錯(cuò)賬應(yīng)該這樣，1：紅字 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 ...好運(yùn)連連提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！不能直接一步結(jié)轉(zhuǎn)，要把前期錯(cuò)誤相關(guān)分錄分別紅字沖減。
老師，有沒(méi)有工程預(yù)算方面的課程？小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！沒(méi)有工程預(yù)算方面的課程
老師，您好！我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下：就是個(gè)人股東向企業(yè)借錢跨年后，視同股東分紅繳納個(gè)人...579837提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果當(dāng)做分紅就需要調(diào)整分錄作為分紅。如果不是分紅被稅務(wù)視為分紅就要據(jù)理力爭(zhēng)。
老師，你好，我是廣東梅州的，這里出產(chǎn)柚子，我公司是一般納稅人，要開柚子發(fā)票給政府...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免稅。外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是9 。
白老師，印花稅，現(xiàn)在最新的分錄是，借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花 借 ...134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！分錄正確，用個(gè)人微信交稅，做 其他應(yīng)付款。
小規(guī)模納稅人打算今年六月才申報(bào)辦理社保養(yǎng)老，想按照百分之六十辦理繳納，那工資每月...555522提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！社保問(wèn)題，各地要求不一樣，咨詢你當(dāng)?shù)厣绫Ｌ幓驎?huì)計(jì)同行。
你好老師，小規(guī)模企業(yè)專門出租公寓的，請(qǐng)問(wèn)出租公寓取得的收入是否按不動(dòng)產(chǎn)租賃繳納5%...652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)租賃按照5%稅率。
老師，我2019年工資扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，到手工資120000，請(qǐng)問(wèn)交多少個(gè)稅，139****0422提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)問(wèn)題無(wú)法回答沒(méi)需要具體數(shù)據(jù)，可以看下課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《2019年新個(gè)稅政策精讀、案例計(jì)算及申報(bào)實(shí)操》第二節(jié)和第八節(jié)。
老師好！我們單位是小單位！作五金的！存在很多小物件都會(huì)在淘寶網(wǎng)上采購(gòu)！量小無(wú)發(fā)票...137****8397提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的，建議和銷售方協(xié)商開具發(fā)票。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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