商貿(mào)型出口企業(yè)，商品進(jìn)項(xiàng)作退稅勾選點(diǎn)了提交后，發(fā)現(xiàn)有誤，能撤回嗎 015550提問
大白菜回答：
1、如果在“退稅勾選”中沒有進(jìn)行“確認(rèn)勾選”步驟，可以直接完成撤銷退稅勾選，之后重新進(jìn)行抵扣勾選。 2、如果在“退稅勾選”中已經(jīng)完成了“確認(rèn)勾選”操作步驟，還沒有申報(bào)退稅或者做過退稅申報(bào)但流程已經(jīng)作廢了（即發(fā)票沒有“已申報(bào)退稅...
請(qǐng)問老師貨運(yùn)服務(wù)和快遞服務(wù)9個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)如何區(qū)分，我們公司經(jīng)常找物流 和快遞公司運(yùn)...188****6719提問
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快遞收派服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的物流輔助服務(wù)，具體收派服務(wù)是指接受寄件人委托，在承諾的時(shí)限內(nèi)完成函件和包裹的收件、分揀、派送服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。稅率是6%。而運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂...
你好，請(qǐng)問建筑業(yè)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)證明的申請(qǐng)和繳銷課程有嗎717700提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)沒有詳細(xì)講解，電子稅務(wù)局里面的涉稅指引就可以操作完成。
工程單位外地做工程，預(yù)繳2點(diǎn)增值稅，也預(yù)繳了個(gè)稅，請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄？是借：工程...汪會(huì)計(jì)提問
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感謝提問！這個(gè)預(yù)繳個(gè)人所得稅是歷史遺留問題有爭議，賬務(wù)處理也沒有固定的。
請(qǐng)問一下，出口退稅的日期已經(jīng)不限定在次年4月，聽老師說過的，記不清在哪節(jié)課150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！退稅課程政策講解和每周學(xué)政策課程都講到了。
請(qǐng)問老師，我們公司個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么計(jì)算個(gè)稅，實(shí)收資本是357萬，實(shí)際繳納了，轉(zhuǎn)...189****9807提問
大白菜回答：
感謝提問！股權(quán)轉(zhuǎn)讓要看實(shí)際股權(quán)價(jià)值，稅局認(rèn)可虧損，屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓就可以免個(gè)人所得稅。
您好老師，我是一家給移動(dòng)公司的安裝攝像頭的一般納稅人公司，攝像頭也是我們采購的（...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！可以分別開票核算成本。
原會(huì)計(jì)分錄 借方：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額13...風(fēng)雨無阻提問
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感謝提問！借 管理費(fèi)用—辦公費(fèi)130 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130
老師您好，問下房產(chǎn)開發(fā)商和建筑業(yè)兩個(gè)單位法人不同，實(shí)際是同一個(gè)老板的公司，前幾年...10488提問
大白菜回答：
感謝提問！其他應(yīng)收款，這個(gè)是需要?dú)w還的，企業(yè)之間的借貸是要視同貸款服務(wù)繳納增值稅的。
推薦一個(gè)做內(nèi)賬用的財(cái)務(wù)軟件139****1898提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)沒有單獨(dú)的賬務(wù)軟件，外賬用什么內(nèi)帳用什么。
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)與貨代實(shí)際結(jié)算海運(yùn)費(fèi)不同，如何處理837991提問
大白菜回答：
感謝提問！出口還是按照FOB，海運(yùn)費(fèi)要按照實(shí)際計(jì)算了。
更正一下，剛才問題描述的不對(duì)，我們公司是建筑施工企業(yè)，分包的某工程，給承包方開了...620379提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個(gè)是掛靠的業(yè)務(wù)么？如果是掛靠的沒有好的處理辦法，管理費(fèi)需要開票。分包有分包合同。
老師你好，不同類型的公司怎么選擇會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)側(cè)，有課程嗎717700提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—總賬會(huì)計(jì)《期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)流程詳解》
供應(yīng)商增值稅發(fā)票按實(shí)際送貨開票過來，結(jié)果我公司未能全部付完，發(fā)票已做賬認(rèn)證抵扣 ...139****1898提問
大白菜回答：
感謝提問！問題重復(fù)，這個(gè)不影響抵扣。
老師麻煩問一下，分包有勞務(wù)分包和專業(yè)分包，勞務(wù)分包能不能再分包勞務(wù)，專業(yè)分包能不...249870提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)涉及到法律問題，分包再分包，要看總包合同的約定和國家相關(guān)規(guī)定。
9月份稅務(wù)局核增我們公司的土地面積，城鎮(zhèn)土地使用稅補(bǔ)報(bào)了2016年7月至2019年6月。其...158****1258提問
大白菜回答：
感謝提問！執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，直接在當(dāng)期計(jì)提繳納。執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，用 以前年度損益調(diào)整 科目處理。滯納金走營業(yè)外支出，不能稅前扣除。
白老師，我單位是傳媒文化公司，一般納稅人，給別的單位開業(yè)做活動(dòng)，需要雇禮儀，個(gè)人...177****1020提問
大白菜回答：
感謝提問！只能代開普通發(fā)票，你這個(gè)業(yè)務(wù)本身進(jìn)項(xiàng)就很少。
老師，藥店零售藥品，有關(guān)于所得稅的減免政策嗎？除了計(jì)生藥品抗癌藥是免增值稅，普通...130****7830提問
大白菜回答：
感謝提問！藥店零售藥品，所得稅沒有特別的政策。一般藥品是13%。
老師，我以前買的咱們騰訊課堂的課，怎么聽呀？177****1020提問
大白菜回答：
感謝提問！去登陸騰訊課堂觀看，https://dabaicai.ke.qq.com。
老師，我們公司就給一個(gè)人做工資，但是由于業(yè)務(wù)需要請(qǐng)的相關(guān)專業(yè)人員出差，這些人員的...兔兔敬兒提問
大白菜回答：
感謝提問！不能在公司報(bào)銷，讓出差的人員去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
